نسخه الکترونیکی این سند اخرین نسخه آن است و مسئولیت کنترل نسخه چاپی با این سند بر عهده خواننده آن می باشد.

تمامی حقوق معنوی و مادی این مدرک متعلق به شرکت پایش سلامت اسیا  می باشد. و هر گونه کپی برداری از ان پیگرد قانونی دارد.

شماره نویسنده بازنگری تایید تاریخ
1 دکتر علیرضا مسعودنیا رضا شاکری هیات مدیره خرداد ماه 1405
ل:ممیز (L) ممیز هتل ها و رستوران ها در سیستم مدیریت کیفیت(QMS) ISO9001 حوزه کاری:ممیزی
ایمیل درون سازمانی:
مدرك تحصيلي: کارشناسی بهداشت مواد غذایی رشته تحصيلي: بهداشت مواد غذایی تجربه کاری مورد نیاز: 6 ماه   2- شرايط احراز صلاحیت شغل (شایستگی های مورد نیاز برای شغل موردنظر)                  
دامنه ممیزی و کد آن: NACE 55, 56 هتل و رستوران محل فعالیت: کل کشور
آموزش های لازم برای این شغل آموزش‌های اختصاصی ویژه دامنه هتل و رستوران – IAF 30) مهارت های لازم برای این شغل
دوره آشنایی با استاندارد ISO/IEC 17021 بهداشت عمومی و ایمنی مواد غذایی (Hygiene & Food Safety) مفاهیم اساسی و اصول مدیریت کیفیت
دوره اصول و مبانی ممیزی بر اساس استاندارد ISO 19011   اصول HACCP و قوانین ملی بهداشت اماکن عمومی اصطلاحات و تعاریف مرتبط با مدیریت کیفیت
دوره سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001   الزامات خدمات مشتری و مدیریت شکایات رویکرد فرآیندی
دوره اصول مهارت گزارش‌نویسی، مصاحبه و رفتار حرفه‌ای در ممیزی   آشنایی با قوانین و مقررات ملی و محلی مرتبط با بهداشت هتل‌ها و رستوران‌ها کاربرد تفکر مبتنی بر ریسک شامل تعیین ریسک ها و فرصت ها
دوره اصول بی طرفی در ممیزی   دامنه ها و کاربرد پذیری ان ها در سیستم مدیریت کیفیت سازمان
 دوره اصول محرمانگی در ممیزی    
 دوره اصول سوگیری و تضاد منافع در ممیزی    
 دوره استاندارد 22000-2    
     
شرح مسئولیت ها:
·        برنامه‌ریزی و آماده‌سازی ممیزی: ممیز موظف است پیش از شروع، اطلاعات اولیه، مستندات و الزامات قانونی و استانداردی را بررسی و برای اجرای ممیزی آماده شود.
·        جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات: ممیز مسئول بررسی اسناد، مدارک و سوابق سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی غذا است تا مطمئن شود که الزامات تعیین‌شده رعایت می‌شوند.
·        انجام ممیزی میدانی: ممیز باید ارزیابی ‌های میدانی را انجام دهد، فعالیت‌های عملیاتی را مشاهده کند و صحت و کارایی فرآیندها را بررسی نماید.
·        ارزیابی انطباق با استانداردها: ممیز باید اطمینان حاصل کند که فرآیندها، اقدامات و مستندات سازمان با الزامات استاندارد ISO 9001:2015 و در صورت لزوم الزامات بهداشتی و ایمنی (ISO/TS 22002-2) همخوانی دارند.
·        گزارش‌دهی به سرممیز: ممیز نتایج ممیزی و هرگونه عدم انطباق یا مسائل شناسایی‌شده را به سرممیز گزارش می‌دهد.
·        همکاری با کارشناس فنی: در مواقعی که نیاز به بررسی‌های تخصصی‌تر یا تفسیر دقیق استانداردها وجود دارد، ممیز باید با کارشناس فنی همکاری نزدیک داشته باشد.
·        مشارکت در جلسات نهایی: ممیز در جلسات جمع‌بندی نهایی ممیزی حضور دارد و به بحث‌ها در مورد نتایج و توصیه‌های اصلاحی و بهبود کمک می‌کند.		 3- شرح وظایف (مسئولیتها و اختیارات)
حدود  اختیارات
ü      بررسی و ارزیابی انطباق با الزامات استاندارد ISO 9001
ممیز مجاز است تمامی فرایندهای مرتبط با خدمات هتل و رستوران را با الزامات استاندارد مطابقت دهد.
ممیز می‌تواند اسناد، دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و سوابق را بررسی کند تا انطباق با استاندارد اثبات شود.
ü      شناسایی نقاط قوت و فرصت‌های بهبود
ممیز می‌تواند عدم انطباق‌های بالقوه یا واقعی را شناسایی و به مدیریت گزارش دهد.
ممیز قادر است فرصت‌های بهبود در فرآیندها، خدمات، رضایت مشتری و کنترل‌های داخلی را تشخیص دهد.
ü      مصاحبه با کارکنان و مدیریت
ممیز اختیار دارد با کارکنان هتل و رستوران مصاحبه انجام دهد تا شواهد انطباق یا عدم انطباق را جمع‌آوری کند.
ممیز می‌تواند سطوح مختلف مدیریت را برای ارزیابی تعهد به سیستم مدیریت کیفیت بررسی کند.
ü      بازدید از محل‌ها و فرآیندها
ممیز می‌تواند تمامی بخش‌های عملیاتی فضای خدماتی و انبارها را بازدید و بررسی کند.
ممیز مجاز است نحوه اجرای فرآیندها، رعایت بهداشت و استانداردهای داخلی و خارجی، و اثربخشی کنترل‌ها را ارزیابی کند.
ü      ثبت و گزارش‌دهی یافته‌ها
ممیز موظف است یافته‌ها، عدم انطباق‌ها و پیشنهادهای بهبود را مستند و به مدیریت ارائه دهد.
ممیز اختیار تعیین اولویت‌ها و سطح اهمیت عدم انطباق‌ها را طبق دستورالعمل‌های شرکت و استاندارد ISO 9001 دارد.
ü      محدودیت‌ها و اختیاراتی که خارج از آن نیست
ممیز تصمیم‌گیر نهایی درباره اصلاحات یا اقدامات مدیریتی نیست؛ فقط توصیه و گزارش ارائه می‌دهد.
ممیز موظف است بی‌طرفی و استقلال خود را حفظ کند و نمی‌تواند در فرآیندهای عملیاتی دخالت داشته باشد.		 4-حدود  اختیارات
   
🔹 شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs):
شاخص مقدار هدف

تعداد مغایرت‌های شناسایی‌شده در ماه ≥ 5 مورد

درصد عدم انطباق‌های جدی شناسایی شده ≤ 2 مورد

درصد عدم انطباق‌های رفع شده ≥ 90%

میانگین زمان لازم برای تکمیل یک ممیزی ≤ 8 ساعت

امتیاز متوسط رضایت سرممیز و مدیریت ≥ 4 از 5

تعداد پیشنهادات بهبود عملی ≥ 3 مورد

 
تعداد مغایرت‌های شناسایی‌شده در ماه: این KPI باید به حجم ممیزی‌ها و پیچیدگی آن‌ها وابسته باشد.
درصد عدم انطباق‌های جدی شناسایی شده: هدف این است که شما در هر ممیزی به دنبال شناسایی عدم انطباق‌های جدی باشید. 2 مورد می‌تواند هدف خوبی برای یک ممیزی باشد.
درصد عدم انطباق‌های رفع شده: هدف این است که شما بتوانید به طور مداوم عدم انطباق‌ها را شناسایی و پیگیری کنید تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها به سرعت و به طور کامل رفع می‌شوند.
میانگین زمان لازم برای تکمیل یک ممیزی: هدف این است که شما بتوانید ممیزی‌ها را به طور کارآمد و در زمان معقولی انجام دهید.
امتیاز متوسط رضایت سرممیز و مدیریت: هدف این است که شما بتوانید گزارش‌های دقیقی ارائه دهید و به نیازهای سازمان پاسخ دهید.
تعداد پیشنهادات بهبود عملی: هدف این است که شما بتوانید به طور مداوم راه‌هایی برای بهبود فرآیندها و عملکرد سازمان پیدا کنید.
 
 

 5-شاخص عملکردی(KPI)