مطبخ برادران
www.matbakh-baradaran.com
نام واحد: مطبخ برادران
نام متصدی: کیوان علینژاد
شماره قرارداد5742
آدرس:کارون بالاتر از بهنود روبروی کوچه بیگدلی زنجان پ771
گزارش ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015
امتیاز کل ارزیابی: ۲۴ از ۱۰۰
۱. امتیازدهی بندهای استاندارد
بند ۴ زمینه سازمان= 0
بند۵ رهبری=0
بند ۶ برنامه‌ریزی=0
بند ۷ پشتیبانی=10
بند ۸ عملیات=14
بند ۹ ارزیابی عملکرد=0
بند ۱۰ بهبود =0
مجموع= ۲۴ از ۱۰۰
۲. یافته‌های ارزیابی
بند ۴ – زمینه سازمان
- شواهد کافی از شناسایی و تحلیل مسائل داخلی و خارجی مؤثر بر فعالیت سازمان مشاهده نشد.
- شناسایی نظام‌مند نیازها و انتظارات ذی‌نفعان به‌طور کافی انجام نشده است.
بند ۵ – رهبری
- شواهد کافی از تعهد مدیریت ارشد نسبت به استقرار، اجرا و بهبود سیستم مدیریت کیفیت مشاهده نشد.
- خط‌مشی کیفیت تدوین و مستند نشده است.
- مسئولیت‌ها، اختیارات و وظایف کارکنان به‌صورت مشخص تعریف و ابلاغ نشده‌اند.
بند ۶ – برنامه‌ریزی
- فرآیند مشخصی برای شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌ها وجود ندارد.
- اهداف کیفیت به‌صورت مشخص، قابل اندازه‌گیری و متناسب با فعالیت‌های واحد تعریف و مستند نشده‌اند
- اقدامات برنامه‌ریزی‌شده متناسب با ریسک‌ها و فرصت‌های مؤثر بر کیفیت خدمات مشاهده نشد.
بند ۷ – پشتیبانی
- تعداد نیروی انسانی متناسب با حجم فعالیت‌های واحد کافی نیست.
- پروانه کسب در زمان ارزیابی مشاهده نشد.
- کارت بهداشت کارکنان ارائه یا مشاهده نشد.
- تجهیزات و زیرساخت‌های مورد استفاده، از جمله یخچال‌ها و تجهیزات نگهداری محصولات، از وضعیت و شرایط فیزیکی مناسبی برخوردار بودند.
بند ۸ – عملیات
- شرایط نگهداری مرغ از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
- شرایط بسته‌بندی مرغ متناسب با الزامات حفظ کیفیت محصول نیست.
- کنترل و پایش دمای شرایط نگهداری محصولات انجام نمی‌شود.
- شواهد کافی از ثبت سوابق پایش دما مشاهده نشد.
- فاکتورهای خرید مواد اولیه و محصولات، به‌منظور بررسی قابلیت ردیابی و سوابق تأمین، در زمان ارزیابی مشاهده نشدند.
- وضعیت بهداشت عمومی محیط فعالیت در زمان ارزیابی قابل قبول ارزیابی شد.
- سطوح و فضای مورد استفاده برای آماده‌سازی محصولات از وضعیت ظاهری مناسبی برخوردار بودند.
بند ۹ – ارزیابی عملکرد
- فرآیند نظرسنجی و سنجش رضایت مشتریان وجود ندارد.
- ممیزی داخلی انجام نشده است.
- بازنگری مدیریت به‌صورت نظام‌مند انجام نمی‌شود.
بند ۱۰ – بهبود
- فرآیند مشخصی برای شناسایی، ثبت و پیگیری عدم انطباق‌ها وجود ندارد.
- سازوکار مدونی برای تحلیل علل عدم انطباق‌ها و تعریف اقدامات اصلاحی مشاهده نشد.
- شواهد کافی از اجرای برنامه بهبود مستمر ارائه نگردید.
نتیجه ارزیابی: باتوجه به کسب امتیاز ۲۴ از ۱۰۰، سطح استقرار و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت در واحد مورد ارزیابی، پایین ارزیابی می‌شود و شواهد موجود بیانگر نیاز به بهبود و توسعه قابل‌توجه در فرآیندهای مدیریتی و عملیاتی است.
۴. موارد نیازمند توجه و پیگیری
۱. تکمیل و ارائه مجوزهای قانونی و مدارک بهداشتی موردنیاز.
۲. تدوین خط‌مشی کیفیت و تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات کارکنان.
۳. شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌ها و برنامه‌ریزی برای کنترل آن‌ها.
۴. تأمین نیروی انسانی متناسب با حجم فعالیت‌ها.
۵. اصلاح شرایط نگهداری و بسته‌بندی مرغ و استقرار نظام کنترل و ثبت دما.
۶. ایجاد سازوکار سنجش رضایت مشتریان و دریافت بازخورد.
۷. تدوین و اجرای برنامه ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت.
۸. استقرار فرآیند شناسایی و مدیریت عدم انطباق‌ها و اقدامات اصلاحی.
