فرم ممیزی داخلی طرح کیفیت 1.آیا فرایندهای موردنیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آن مطابق الزام 4-4-1 تعیین‌شده است؟(ورودی- خروجی -معیار ها-منابع -توالی و تعامل ، ریسک‌ها و فرصت‌ها و …)شواهدعدم انطباق2.آیا فرآیند مرتبط پایش و اندازه‌گیری شده است ؟شواهدعدم انطباق3.آیا ریسک‌ها و فرصت‌های فرایند مرتبط شناسایی‌شده و اقدامات لازم صورت گرفته است؟شواهدعدم انطباق4.آیا شواهد اقدامات بند 9-1-1 استاندارد به‌عنوان اطلاعات مستند ، حفظ می‌شود؟شواهدعدم انطباق5.آیا داده‌ها و اطلاعات منتج از نتایج پایش و اندازه‌گیری فرآیند و اثربخشی اقدامات مرتبط با ریسک‌ها و فرصت‌ها تحلیل و ارزیابی می‌شود ؟شواهدعدم انطباق6.آیا کارکنان از خط‌مشی کیفی، اهداف کیفیت ، سهم آن‌ها در اثربخشی سیستم مدیریتی و پیامدهای عدم انطباق با الزامات آگاه می‌باشند ؟شواهدعدم انطباق7.آیا شرح وظایف و اختیارات کارکنان تعیین ابلاغ و تفهیم شده است؟شواهدعدم انطباق8.آیا دانش موردنیاز برای اجرای این فرآیند و دستیابی به انطباق با الزامات محصول و خدمات تعیین‌شده و به میزان لازم در دسترس است؟شواهدعدم انطباق9.آیا ممیزی داخلی در فواصل طرح‌ریزی‌شده ، اجرا می‌شود ؟شواهدعدم انطباق10.آیا طرح ممیزی و برنامه‌های ممیزی شامل تواتر،روش‌ها ، مسئولیت‌ها و الزامات طرح‌ریزی و …ایجاد و استقراریافته است ؟شواهدعدم انطباق11.آیا طرح و برنامه ممیزی بر اساس اهمیت فرآیندها ، نتایج ممیزی قبلی و تغییرات تأثیرگذار بر سازمان، مشخص می‌شود ؟شواهدعدم انطباق12.آیا معیارهای ممیزی و دامنه ممیزی در ممیزی داخلی شخص شده است ؟شواهدعدم انطباق13.آیا در فرآیند ممیزی داخلی ممیزین ، استقلال رعایت می‌شود؟شواهدعدم انطباق14.آیا در فرآیند ممیزی داخلی ، برای عدم انطباق‌ها شناسایی‌شده ، اصلاحات و اقدامات اصلاحی اجرا می‌شود ؟شواهدعدم انطباق15.آیا شواهد استقرار برنامه ممیزی و نتایج ممیزی ، به‌صورت اطلاعات مستند حفظ می‌شود؟شواهدعدم انطباق16.آیا ماهیت عدم انطباق و هرگونه اقدامات بعدی و نتایج اقدام اصلاحی به‌عنوان شواهدی از اطلاعات مستند، حفظ می‌شود؟شواهدعدم انطباق17.آیا نتایج ممیزی داخلی به‌عنوان ورودی در جلسات بازنگری مدیریت استفاده می‌گردد؟شواهدعدم انطباق
