چک لیست ممیزی رستوران ها

نام(ضروری)

اولین آخرین

تاریخ(ضروری)

نام منطقه(ضروری)

نام واحد(ضروری)

کد واحد

نام متصدی

شماره موبایل(ضروری)

بارگذاری فایل(ضروری)

حداکثر اندازه فایل: 128 MB.

بند4 محیط کسب و کار سازمان

این سوال مربوط به بند4 ، ISO 9001 است.

آیا سازمان الزامات بند ۴ شامل شناخت محیط سازمان، ذی‌نفعان، دامنه سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن را تعیین، مستندسازی و اجرا کرده است؟

این سوال الزامات بند 4(4.1-4.4) راپوشش میدهد و ممیز موظف است پاسخ این سؤال را به‌صورت واضح، کامل و بر اساس شواهد عینی بررسی و ثبت نماید. برای مثال:آیا ذی نفعان سازمان شناسایی شده اند ؟ نیاز ها و انتظارات آنها چگونه تعیین شده و در خدمات رستوران لحاظ میشود؟ آیا دامنه سیستم مدیریت کیفیت در رستوران مشخص شده است؟آیا رستوران از مشتری ها در خصوص فضای آنجا نظرسنجی کرده است؟(بند4.1) آیا واحد مجوزهای لازم (بهداشت ،پروانه کسب و دامپزشکی)را دارد؟(بند4.2) تعداد غذاهای مورد بررسی چند عدد است؟(بند 4.3)برای کدام فرآیندهای رستوران سیستم مدیریت کیفیت را اجرا کرده اید؟(بند 4.4) برای داشتن سیستم کنترل کیفیت 4 بخش الزامی است: 1- خط مشی2- نظام نامه- 3-روش اجرایی 4- فرم و چک لیست

بند5 راهبری

این سوال مربوط به بند5 ، ISO 9001 است

آیا مدیریت ارشد تعهد و رهبری لازم را در استقرار، اجرا، حفظ و بهبود اثربخش سیستم مدیریت کیفیت، از جمله تعیین خط‌مشی، مسئولیت‌ها و تمرکز بر مشتری، نشان داده است؟

این سوال الزامات بند 5(5.1-5.3) راپوشش میدهد و ممیز موظف است پاسخ این سؤال را به‌صورت واضح، کامل و بر اساس شواهد عینی بررسی و ثبت نماید. برای مثال:آیا مدیریت رستوران تعهد خود را نسبت به سیستم مدیریت کیفیت و رضایت مشتری نشان می‌دهد؟ چگونه؟ آیانیروی انسانی کافی و مناسب هستند و مدیر به سیستم پایبند هست یا خیر؟ (بند5.1) آیا کارکنان از خط مشی آگاهی دارند و بر اساس آن کار می‌کنند؟ آیا خط‌مشی با اهداف کیفیت و رضایت مشتری هم‌راستا است؟اهداف و الویت های اصلی رستوران چیست؟(5.2) آیا نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات افراد در رستوران تعریف، ابلاغ و درک شده است؟ (5.3)

بند6 طرح ریزی

این سوال مربوط به بند6 ، ISO 9001 است

آیا سازمان برای دستیابی به اهداف سیستم مدیریت کیفیت، ریسک‌ها و فرصت‌ها را شناسایی کرده، اهداف کیفیت را تعیین نموده و تغییرات را به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده مدیریت می‌کند؟

این سوال الزامات بند 6(6.1-6.3) راپوشش میدهد و ممیز موظف است پاسخ این سؤال را به‌صورت واضح، کامل و بر اساس شواهد عینی بررسی و ثبت نماید.مثال:آیا رستوران ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با کیفیت، ایمنی غذا و رضایت مشتری را شناسایی کرده و برای آن‌ها اقدام برنامه‌ریزی شده دارد؟ آیا ریسک قطعی برق شناسایی شده و برای کنترل آن اقدام مناسبی در نظر گرفته شده است؟(بند6.1) هدف رستوران چیست؟ ( ارائه غذای سالم و خوش‌طعم، کاهش شکایت مشتری یا افزایش رضایت مشتری) (بند6.2)آیا وقتی تغییری در رستوران ایجاد می‌شود (مثل تغییر منو، تغییر نیرو، تغییر مواد اولیه)، این تغییرات برنامه‌ریزی و کنترل می‌شوند؟(بند 6.3)

بند7 پشتیبانی

این سوال مربوط به بند7 ، ISO 9001 است.

آیا سازمان منابع، شایستگی کارکنان، آگاهی، ارتباطات، اطلاعات مستند و سایر الزامات پشتیبانی لازم برای استقرار و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را تأمین و مدیریت کرده است؟

این سوال الزامات بند 7(7.1-7.5) راپوشش میدهد و ممیز موظف است پاسخ این سؤال را به‌صورت واضح، کامل و بر اساس شواهد عینی بررسی و ثبت نماید.مثال:آیا نیروی انسانی کافی، تجهیزات آشپزخانه و مواد اولیه مناسب برای ارائه خدمات وجود دارد؟(بند7.1) آیا کارکنان آموزش دیده‌اند (مثل اصول بهداشت، HACCP، کار با تجهیزات)؟(بند7.2)آیا کارکنان از وظایف و مسئولیت‌های خود آگاه هستند؟ (بند ۷.۳) اگر مشکلی در حین کار پیش بیاید، کارکنان می‌دانند باید با چه کسی هماهنگ کنند؟(بند۷.۴) آیا دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و روش‌های کاری (مثل چک‌لیست بهداشت، دما، نظافت) مستند و در دسترس هستند؟(بند7.5)

آیا کالیبراسیون دستگاه‌ها به‌موقع انجام شده و مدارک آن موجود است؟

خیر

بله

بله ،مدارک وسوابق آن موجود نیست.

بند8 عملیات

این سوال مربوط به بند8 ، ISO 9001است.وممیز موظف است پاسخ این سؤالات را به‌صورت واضح، کامل و بر اساس شواهد عینی بررسی و ثبت نماید.

آیا تمامی مراحل کار رستوران، از خرید مواد اولیه تا تهیه، نگهداری و سرو غذا، طبق روش تعیین‌شده و به‌درستی انجام می‌شود؟

زیربند مربوطه8.1(برنامه ریزی و عملیات)و 8.5.1(کنترل تولید و ارائه خدمت)

آیا درخواست‌های مشتریان، تغییرات منو یا دستور پخت، و خرید و کنترل مواد اولیه، قبل از اجرا یا استفاده به‌درستی بررسی و تأیید می‌شوند؟

این سوال الزامات بند 8(8.2-8.3-8.4 )راپوشش میدهد و ممیز موظف است پاسخ این سؤال را به‌صورت واضح، کامل و بر اساس شواهد عینی بررسی و ثبت نماید.مثال: آیا درخواست‌های خاص مشتریان (مانند غذای بدون نمک یا رژیمی) ثبت و جهت اجرا به آشپزخانه اعلام می‌شود؟(بند۸.۲) آیا تغییرات خدمات (مانند اضافه کردن غذای جدید یا تغییر دستور پخت) قبل از اجرا بررسی و تأیید می‌شود؟ (بند۸.۳) آیا مواد اولیه دریافتی از تأمین‌کنندگان (مانند گوشت، مرغ و مواد غذایی) از نظر تاریخ، شرایط نگهداری و سلامت بررسی میشود؟(بند ۸.۴)

آیا در محل آماده‌سازی و سرو غذا، شرایط بهداشتی، دمای نگهداری و نحوه کار کارکنان به‌صورت مستمر پایش و کنترل می‌شود؟

زیربند مربوطه:8.5.1(کنترل تولید و ارائه خدمات)8.5.2(شناسایی و ردیابی)8.5.4(محافظت)

آیا در صورت بروز مشکل در مواد اولیه، تهیه غذا یا شکایت مشتری، اقدامات لازم برای رفع مشکل و جلوگیری از تکرار آن انجام می‌شود؟

زیربند مربوطه:8.7(کنترل برونداد های نامنطبق )

مشاهدات مستقیم ممیز از اجرای عملیات و ثبت عدم انطباق‌ها به همراه مستندات (عکس) در این بخش درج می‌شود.

مشاهدات مستقیم عملیات

حداکثر اندازه فایل: 128 MB.

بند9 ارزیابی عملکرد

این سوال مربوط به بند9 ، ISO 9001 است.

آیا سازمان به‌طور منظم عملکرد خود را بررسی می‌کند (مثل رضایت مشتری، نتایج کار و ممیزی داخلی) و از نتایج آن برای بهتر شدن استفاده می‌کند؟

این سوال الزامات بند 9(9.1-9.3) راپوشش میدهد و ممیز موظف است پاسخ این سؤال را به‌صورت واضح، کامل و بر اساس شواهد عینی بررسی و ثبت نماید. مثال:آیا رستوران عملکرد فرآیندهای خود (کیفیت غذا، خدمات، بهداشت و رضایت مشتری) را پایش، اندازه‌گیری و ارزیابی می‌کند؟آیا رضایت مشتریان رستوران به‌صورت منظم بررسی و نتایج آن تحلیل می‌شود؟(بند9.1) آیا ممیزی‌های داخلی در رستوران برنامه‌ریزی و اجرا شده و نتایج آن برای بهبود استفاده می‌شود؟(بند9.2) آیا مدیریت رستوران به‌صورت دوره‌ای عملکرد سیستم مدیریت کیفیت را بررسی و تصمیمات اصلاحی یا بهبود اتخاذ می‌کند؟(بند9.3)

بند 10 بهبود

این سوال مربوط به بند10 ، ISO 9001 است.

آیا سازمان مشکلات و ایرادها را برطرف می‌کند و برای بهتر شدن کارها اقدام می‌کند؟

این سوال الزامات بند 10(10.2-10.3) راپوشش میدهد و ممیز موظف است پاسخ این سؤال را به‌صورت واضح، کامل و بر اساس شواهد عینی بررسی و ثبت نماید.مثال:در صورت بروز مشکل در غذا یا خدمات (مثل شکایت مشتری یا مشکل بهداشتی)، آیا علت آن بررسی واقدامات اصلاحی برای جلوگیری از تکرار انجام می‌شود؟(بند10.2) آیا رستوران برای بهبود مستمر کیفیت خدمات،ایمنی غذا و رضایت مشتری برنامه و اقدام مشخص دارد؟(بند10.3) آیا فرصت‌های بهبود در رستوران شناسایی و برای ارتقای کیفیت غذا، خدمات و رضایت مشتری اجرا می‌شود؟(بند10.3)

❌عدم انطباق های بحرانی و جزئی

⚠️ فرصت بهبود

امضا بازرس

امضا واحد