ممیزی فرایند خرید

کد سند:QM-21-24

1.آیا فرایندهای موردنیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آن مطابق الزام 4-4-1 تعیین‌شده است؟(دروندادهای موردنیاز و بروندادهای مورد انتظار ،معیار هاو روش های مورد نیاز ،توالی و تعامل ، ریسک‌ها و فرصت‌ها ، مسئولیت و اختیارات ،دردسترس بودن منابع مورد نیاز ، بهبود سیستم مدیریت کیفیت )

شواهد

عدم انطباق

2. آیا فرآیند سیستم مدیریت کیفیت به درستی پایش و اندازه‌گیری شده است ؟

شواهد

عدم انطباق

3 .آیا ریسک‌ها و فرصت‌های فرایند مرتبط شناسایی‌شده و اقدامات لازم صورت گرفته است؟

شواهد

عدم انطباق

4.آیا شواهد اقدامات ارزیابی عملکرد (پایش و اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی ) بند 9-1-1 استاندارد به‌عنوان اطلاعات مستند ، حفظ می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

5.آیا داده‌ها و اطلاعات منتج از نتایج پایش و اندازه‌گیری فرآیند ، اثربخشی اقدامات مرتبط با ریسک‌ها و فرصت‌ها و عملکرد تأمین‌کنندگان برون‌سازمانی تحلیل و ارزیابی می‌شود ؟

شواهد

عدم انطباق

6. آیا کارکنان از خط‌مشی کیفی، اهداف کیفیت ، سهم آن‌ها در اثربخشی سیستم مدیریتی و پیامدهای عدم انطباق با الزامات آگاه می‌باشند ؟

شواهد

عدم انطباق

7 .آیا شرح وظایف و اختیارات کارکنان تعیین ابلاغ و تفهیم شده است؟

شواهد

عدم انطباق

8. آیا دانش موردنیاز برای اجرای این فرآیند و دستیابی به انطباق با الزامات محصول و خدمات تعیین‌شده و به میزان لازم در دسترس است؟

شواهد

عدم انطباق

9.آیا محیط مناسب جهت اجرای فرآیندها در دستیابی به انطباق محصول و خدمات تعیین و فراهم‌شده است؟(ازجمله عوامل فیزیکی ، اجتماعی،روانی، بسته به نوع محصول و خدمات می‌تواند متفاوت باشد)

شواهد

عدم انطباق

10. آیا اموال مشتری یا تأمین‌کننده برون‌سازمانی،شناسایی،تصدیق، حفاظت و حراست می‌شوند ؟

شواهد

عدم انطباق

11.آیا چنانچه اموال مشتری آسیب ببیند، به مشتری و تأمین‌کننده گزارش می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

12.آیا چنانچه ردیابی الزام باشد ، محصول و خدمات قابل‌ردیابی است؟

شواهد

عدم انطباق

13.آیا وضعیت خروجی محصول/خدمات با توجه به الزامات پایش و اندازه‌گیری در سرتاسر انجام خدمات قابل‌شناسایی است ؟ ( نظیر : بازرسی/ کارت شناسایی جهت شناسایی وضعیت پایش و اندازه‌گیری محصول/ اموال مشتری)

شواهد

عدم انطباق

14.آیا هنگامی‌که تضمین انطباق محصول و خدمات لازم باشد ، خروجی محصول / خدمات قابل‌شناسایی است؟

شواهد

عدم انطباق

15.آیا توانایی تأمین‌کننده برون‌سازمانی،بر اساس معیارهایی ارزیابی، انتخاب، پایش عملکرد و ارزیابی مجدد می‌شوند ؟

شواهد

عدم انطباق

16. آیا اطلاعات مستند ارزیابی ، انتخاب و ارزیابی مجدد و کنترل بر روی این تأمین‌کنندگان ، حفظ می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

17. آیا سازمان در خصوص موارد زیر،الزامات خود را به اطلاع تأمین‌کنندگان می‌رساند؟ • اطلاعات محصولات و خدمات • روش‌ها، فرآیندها و تجهیزات • ترخیص محصولات و خدمات • شایستگی و تائید صلاحیت افراد • نحوه تعامل با تأمین‌کننده • کنترل و پایش بر عملکرد تأمین‌کنندگان برون‌سازمانی • فعالیت‌های تصدیق و صحه‌گذاری در محل تأمین‌کننده

شواهد

عدم انطباق

18 .آیا خروجی‌های نامنطبق محصول شناسایی و کنترل می‌شود ؟( شناسایی محصول و خدمات نامنطبق،تعیین مسئول تعیین تکلیف،تعیین تکلیف عدم انطباق، اقدامات لازم ، مجوزهای ارفاقی کسب‌شده )

شواهد

عدم انطباق

19.آیا شواهد کنترل خروجی‌های نامنطبق به‌صورت اطلاعات مستند شده نگهداری می‌شود ؟( شرح عدم انطباق ،تعیین مسئول تعیین تکلیف، اقدامات لازم ، مجوزهای ارفاقی کسب‌شده )

شواهد

عدم انطباق

20. آیا در زمان بروز هر عدم انطباق ، واکنشی در خصوص کنترل و رسیدگی به پیامدهای آن انجام می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

21.آیا سازمان به‌منظور حذف علت بروز عدم انطباق‌ها و جلوگیری از تکرار عدم انطباق ،اقدام اصلاحی مناسب را با در نظرگیری موارد زیر تعیین و اجرا می‌شود؟ • بازنگری و تحلیل عدم انطباق • تعیین علل بروز عدم انطباق • تعیین اقدام اصلاحی موردنیاز • بازنگری اثربخشی اقدام اصلاحی • به‌روزرسانی ریسک‌ها و فرصت‌ها در طی طرح‌ریزی

شواهد

عدم انطباق

22 .آیا ماهیت عدم انطباق و هرگونه اقدامات بعدی و نتایج اقدام اصلاحی به‌عنوان شواهدی از اطلاعات مستند، حفظ می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

23. آیا نتایج تحلیل و ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان به‌عنوان ورودی بازنگری مدیریت به مدیریت ارشد گزارش می‌شود ؟

شواهد

عدم انطباق