ممیزی فرایند فروش

کد سند: QM-21-25

1.آیا فرایندهای موردنیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آن مطابق الزام 4-4-1 تعیین‌شده است؟(دروندادهای موردنیاز و بروندادهای مورد انتظار ،معیار هاو روش های مورد نیاز ،توالی و تعامل ، ریسک‌ها و فرصت‌ها ، مسئولیت و اختیارات ،دردسترس بودن منابع مورد نیاز ، بهبود سیستم مدیریت کیفیت )

شواهد

عدم انطباق

2. آیا فرآیند سیستم مدیریت کیفیت به درستی پایش و اندازه‌گیری شده است ؟

شواهد

عدم انطباق

3.آیا ریسک‌ها و فرصت‌های فرایند مرتبط شناسایی‌شده و اقدامات لازم صورت گرفته است؟

شواهد

عدم انطباق

4.آیا شواهد اقدامات بند 9-1-1 استاندارد به‌عنوان اطلاعات مستند ، حفظ می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

5.آیا داده‌ها و اطلاعات منتج از نتایج پایش و اندازه‌گیری فرآیند و اثربخشی اقدامات مرتبط با ریسک‌ها و فرصت‌ها تحلیل و ارزیابی می‌شود ؟

شواهد

عدم انطباق

6.آیا کارکنان از خط‌مشی کیفی، اهداف کیفیت ، سهم آن‌ها در اثربخشی سیستم مدیریتی و پیامدهای عدم انطباق با الزامات آگاه می‌باشند ؟

شواهد

عدم انطباق

7.آیا شرح وظایف و اختیارات کارکنان تعیین ابلاغ و تفهیم شده است؟

شواهد

عدم انطباق

8.آیا دانش موردنیاز برای اجرای این فرآیند و دستیابی به انطباق با الزامات محصول و خدمات تعیین‌شده و به میزان لازم در دسترس است؟

شواهد

عدم انطباق

9.آیا محیط مناسب جهت اجرای فرایندها در دستیابی به انطباق محصول و خدمات تعیین و فراهم‌شده است؟(ازجمله عوامل فیزیکی ، اجتماعی،روانی، بسته به نوع محصول و خدمات می‌تواند متفاوت باشد)

شواهد

عدم انطباق

10.آیا افراد با تائید صلاحیت‌های موردنیاز ، در فرآیندبازرسی به کار گرفته‌شده است؟

شواهد

عدم انطباق

11.آیا اموال فکری ( نظیر:نقشه‌ها،مدارک فنی و ...) ارائه‌شده توسط مشتری تحت کنترل است؟

شواهد

عدم انطباق

12.آیا الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط با محصول و خدمات ،شناسایی و به‌روزآوری می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

13.آیا تبادل ارتباط با مشتری اطلاعات مرتبط با محصول و خدمات را شامل می‌شود ؟ ( نظیر لیست مشخصات محصول، لیست قیمت محصول و ... )

شواهد

عدم انطباق

14.آیا در الزامات محصول مرتبط با مشتری ، اقدامات رسیدگی به درخواست‌ها ، قراردادها یا سفارش‌ها تعیین‌شده است؟

شواهد

عدم انطباق

15.آیا رسیدگی یا کنترل اموال مشتری در الزامات محصول مدنظر قرار می‌گیرد ؟

شواهد

عدم انطباق

16.آیا در الزامات محصول و خدمات مرتبط با مشتری ، درصورتی‌که موضوعیت داشته باشد، اقدامات اقتضایی برای الزامات خاص مدنظر قرارگرفته است ؟( نظیر: شرایط خاص زلزله ، اتفاقات طبیعی و ...)

شواهد

عدم انطباق

17.آیا الزامات محصولات و خدمات که قرار است به مشتریان ارائه شود ،تعیین‌شده است؟

شواهد

عدم انطباق

18.آیا بازنگری الزامات مرتبط با محصول و خدمات ، قبل از تعهد تأمین محصول به مشتری صورت می‌گیرد ؟

شواهد

عدم انطباق

19.آیا بازنگری الزامات مرتبط با محصول و خدمات شامل موارد زیر است ؟ • الزامات مشخص‌شده مشتری • الزاماتی که توسط مشتری بیان‌نشده است ولی جهت استفاده ، ضروری است. • الزامات مشخص‌شده توسط سازمان • الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد برای محصول و خدمات

شواهد

عدم انطباق

20.آیا الزامات قرارداد یا سفارش با آنچه قبلاً تعریف‌شده و مغایرت دارند، حل‌وفصل شده‌اند؟

شواهد

عدم انطباق

21.آیا نتایج حاصل از بازنگری الزامات محصول و خدمات و هرگونه الزامات جدید ، به‌صورت اطلاعات مستند حفظ می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

22.آیا درصورتی‌که الزامات مشتری به‌صورت مستند بیان‌نشده باشد ، قبل از پذیرش توسط سازمان تائید شده است ؟

شواهد

عدم انطباق

23.آیا تغییرات در الزامات محصولات و خدمات ، به‌صورت اطلاعات مستند اصلاح‌شده و افراد مربوطه از تغییرات آگاه می‌شود ؟

شواهد

عدم انطباق

24.آیا پیامدهای بالقوه ناخواسته در خصوص محصول و خدمات به اطلاع مشتری رسانده می‌شود ؟

شواهد

عدم انطباق

25.آیا شواهد انطباق با معیارهای پذیرش و قابلیت ردیابی به افراد مجاز به ترخیص به‌صورت اطلاعات مستند، حفظ می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

26.آیا خروجی‌های نامنطبق محصول شناسایی و کنترل می‌شود ؟( شناسایی محصول نامنطبق،تعیین مسئول تعیین تکلیف،تعیین تکلیف عدم انطباق، اقدامات لازم ، مجوزهای ارفاقی کسب‌شده )

شواهد

عدم انطباق

27.آیا هنگامی‌که خروجی نامنطبق اصلاح شوند، مورد تصدیق مجدد قرار می‌گیرد ؟

شواهد

عدم انطباق

28.آیا شواهد کنترل خروجی‌های نامنطبق به‌صورت اطلاعات مستند شده حفظ می‌شود؟( شرح عدم انطباق ،تعیین مسئول تعیین تکلیف، اقدامات لازم ، مجوزهای ارفاقی کسب‌شده )

شواهد

عدم انطباق

29.آیا در زمان بروز هر عدم انطباق ، واکنشی در خصوص کنترل و رسیدگی به پیامدهای آن انجام می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

30.آیا سازمان به‌منظور حذف علت بروز عدم انطباق‌ها و جلوگیری از تکرار عدم انطباق ،اقدام اصلاحی مناسب را با در نظرگیری موارد زیر تعیین و اجرا می‌شود؟ • بازنگری و تحلیل عدم انطباق • تعیین علل بروز عدم انطباق • تعیین اقدام اصلاحی موردنیاز • بازنگری اثربخشی اقدام اصلاحی • به‌روزرسانی ریسک‌ها و فرصت‌ها در طی طرح‌ریزی

شواهد

عدم انطباق

31.آیا ماهیت عدم انطباق و هرگونه اقدامات بعدی و نتایج اقدام اصلاحی به‌عنوان شواهدی از اطلاعات مستند، حفظ می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

32.آیا انطباق با الزامات محصول و خدمات به‌عنوان ورودی بازنگری مدیریت به مدیریت ارشد گزارش می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق