ممیزی فرایند تحویل بس از تحویل

نویسنده: دکتر علیرضا مسعودنیا

بازنگری: هیئت مدیره

وضعیت سند: فعال

کد سند : QM-21-27

1.آیا فرایندهای موردنیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آن مطابق الزام 4-4-1 تعیین‌شده است؟(دروندادهای موردنیاز و بروندادهای مورد انتظار ،معیار هاو روش های مورد نیاز ،توالی و تعامل ، ریسک‌ها و فرصت‌ها ، مسئولیت و اختیارات ،دردسترس بودن منابع مورد نیاز ، بهبود سیستم مدیریت کیفیت )

شواهد

عدم انطباق

2. آیا فرآیند سیستم مدیریت کیفیت به درستی پایش و اندازه‌گیری شده است ؟

شواهد

عدم انطباق

3.آیا ریسک‌ها و فرصت‌های فرآیند مرتبط شناسایی‌شده و اقدامات لازم صورت گرفته است؟

شواهد

عدم انطباق

4.آیا شواهد اقدامات ارزیابی عملکرد (پایش و اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی ) بند 9-1-1 استاندارد به‌عنوان اطلاعات مستند ، حفظ می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

5.آیا داده‌ها و اطلاعات منتج از نتایج پایش و اندازه‌گیری فرآیند و اثربخشی اقدامات مرتبط با ریسک‌ها و فرصت‌ها تحلیل و ارزیابی می‌شود ؟

شواهد

عدم انطباق

6.آیا کارکنان از خط‌مشی کیفی، اهداف کیفیت ، سهم آن‌ها در اثربخشی سیستم مدیریتی و پیامدهای عدم انطباق با الزامات آگاه می‌باشند ؟

شواهد

عدم انطباق

7.آیا شرح وظایف و اختیارات کارکنان تعیین ابلاغ و تفهیم شده است؟

شواهد

عدم انطباق

8.آیا دانش موردنیاز برای اجرای این فرآیند و دستیابی به انطباق با الزامات محصول و خدمات تعیین‌شده و به میزان لازم در دسترس است؟

شواهد

عدم انطباق

9.آیا محیط مناسب جهت اجرای فرآیندها در دستیابی به انطباق محصول و خدمات تعیین و فراهم‌شده است؟(ازجمله عوامل فیزیکی ، اجتماعی،روانی، بسته به نوع محصول و خدمات می‌تواند متفاوت باشد)

شواهد

عدم انطباق

10.آیا افراد با تائید صلاحیت‌های موردنیاز ، در این فرآیند به کار گرفته‌شده است؟

شواهد

عدم انطباق

11.آیا اموال فکری ( نظیر:نقشه‌ها،مدارک فنی و ...) ارائه‌شده توسط مشتری یا تأمین‌کننده تحت کنترل است؟

شواهد

عدم انطباق

12.آیا اطلاعات فنی مرتبط با محصول / خدمات ، در دسترس است و کنترل می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

13.آیا درصورتی‌که الزامات مشتری تغییر یابد ، مسئولین از تغییرات آگاه می‌باشند؟

شواهد

عدم انطباق

14.آیا اطلاعات مستند ، اجرای فرآیندها به‌صورت طرح‌ریزی‌شده و جهت نشان دادن انطباق محصول با الزامات حفظ و نگهداری می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

15.آیا چنانچه ردیابی الزام باشد ، محصول و خدمات در فعالیت‌های تحویل و پس از تحویل قابل‌ردیابی است؟

شواهد

عدم انطباق

16.آیا وضعیت خروجی محصول/خدمات با توجه به الزامات پایش و اندازه‌گیری در فعالیت‌های تحویل و پس از تحویل قابل‌شناسایی است ؟ ( نظیر : به‌کارگیری رنگ / کارت شناسایی جهت شناسایی وضعیت پایش و اندازه‌گیری محصول/ اموال مشتری)

شواهد

عدم انطباق

17.آیا هنگامی‌که تضمین انطباق محصول و خدمات لازم باشد ، خروجی محصول / خدمات قابل‌شناسایی است؟

شواهد

عدم انطباق

18.آیا فعالیت‌های تحویل و. پس از تحویل محصولات اجرا می‌شود ؟

شواهد

عدم انطباق

19.آیا الزامات فعالیت‌های پس از تحویل محصول و خدمات برآورده شده است ؟

شواهد

عدم انطباق

20.آیا فعالیت‌های پس از تحویل محصول، شامل موارد زیر در نظر گرفته‌شده است؟ • الزامات قانونی و مقرراتی • پیامدهای بالقوه ناخواسته در خصوص محصول و خدمات • ماهیت استفاده و دوره عمر محصول و خدمات • الزامات مشتری • بازخورد مشتری

شواهد

عدم انطباق

21.آیا اموال متعلق به مشتری یا تأمین‌کننده برون‌سازمانی ، تحت کنترل سازمان می‌باشند؟( شناسایی، تصدیق،حفاظت ،و حراست )

شواهد

عدم انطباق

22.آیا چنانچه اموال متعلق به مشتری یا تأمین‌کننده برون‌سازمانی ، آسیب ببیند ، گزارش به مشتری یا تأمین‌کننده صورت می‌گیرد؟

شواهد

عدم انطباق

23.آیا شواهد گزارش آسیب اموال به مشتری یا تأمین‌کننده به‌صورت اطلاعات مستند حفظ می‌شود ؟

شواهد

عدم انطباق

24.آیا ترتیبات طرح‌ریزی‌شده ( طرح کیفیت) در مراحل مناسبی توسط افراد مجاز یا در صورت کاربرد توسط مشتری مطابق با الزامات محصول ، قبل از ترخیص محصول به مشتری تصدیق می‌شود ؟

شواهد

عدم انطباق

25.آیا شواهد انطباق با معیارهای پذیرش و قابلیت ردیابی به افراد مجاز به ترخیص به‌صورت اطلاعات مستند، حفظ می‌شود ؟

شواهد

عدم انطباق

26.آیا خروجی‌های نامنطبق محصول شناسایی و کنترل می‌شوند؟( شناسایی محصول نامنطبق،تعیین مسئول تعیین تکلیف،تعیین تکلیف عدم انطباق، اقدامات لازم ، مجوزهای ارفاقی کسب‌شده )

شواهد

عدم انطباق

27.آیا هنگامی‌که خروجی نامنطبق اصلاح شوند، مورد تصدیق مجدد قرار می‌گیرد ؟

شواهد

عدم انطباق

28.آیا شواهد کنترل خروجی‌های نامنطبق به‌صورت اطلاعات مستند شده حفظ می‌شود ؟( شرح عدم انطباق ،تعیین مسئول تعیین تکلیف، اقدامات لازم ، مجوزهای ارفاقی کسب‌شده )

شواهد

عدم انطباق

29.آیا در زمان بروز هر عدم انطباق ، واکنشی در خصوص کنترل و رسیدگی به پیامدهای آن انجام می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

30.آیا سازمان به‌منظور حذف علت بروز عدم انطباق‌ها و جلوگیری از تکرار عدم انطباق ،اقدام اصلاحی مناسب را با در نظرگیری موارد زیر تعیین و اجرا می‌شود؟ • بازنگری و تحلیل عدم انطباق • تعیین علل بروز عدم انطباق • تعیین اقدام اصلاحی موردنیاز • بازنگری اثربخشی اقدام اصلاحی • به‌روزرسانی ریسک‌ها و فرصت‌ها در طی طرح‌ریزی

شواهد

عدم انطباق

31.آیا ماهیت عدم انطباق و هرگونه اقدامات بعدی و نتایج اقدام اصلاحی به‌عنوان شواهدی از اطلاعات مستند، حفظ می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

32.آیا به‌منظور جلوگیری از خطاهای انسانی فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد؟( نظیر ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با خطاهای انسانی شناسایی شود)

شواهد

عدم انطباق

33.آیا انطباق با الزامات خدمات تحویل و پس از تحویل به‌عنوان گزارش جهت ورودی بازنگری مدیریت به مدیریت ارشد ارائه می‌شود ؟

شواهد

عدم انطباق