چک لیست ممیزی داخلی 1

1-سازمان
1-1 آیا ساختار وجایگاه شرکت مشخص شده است
1-2 آیا پرسنل دارای مدارک دانشگاهی هستند؟
1-3 نگهداری اطلاعات بچه نحوی است؟
1-4 آیا سوابق آموزشی پرسنل موجود است؟
1-5 آیا شرایط محیطی کنترل وثبت می شود؟
1-6 آیا لیست پرسنل وجود دارد؟
1-7 آیا نیازسنجی آموزشی وجود دارد؟
1-8 آیا تجهیزات دارای کد می باشند ؟
1-9 آیا فهرست دستگاه ها وجود دارد؟
1-10 فهرست ابزارهای بازرسی ارایه گردد.
1-11 آیا برنامه کالیبراسیون برای تجهیزات وجود دارد؟
1-12 آیا شرح وظایف وحکم پرسنلی کارکنان وجود دارد ؟
1 2 - سیستم کیفیت :
2 2-1 آیا خط مشی مناسب در نظامنامه وجود دارد وبه امضای مدیر ارشد رسانده شده است؟
2 -2 آیا جارت سازمانی وجود دارد؟
2-3 آیا برنامه بهبودعملکرد وجود دارد؟
2 -4 آیا بیانیه بیطرفی پرسنل وجود دارد ؟
2-5 آیا مسئولیتها در نظامنامه آمده است ؟
3- کنترل مستندات
3-1 آیالیست کلی مستندات وجود دارد ؟
3-2 آیا مستدات به روزمی باشند ؟
3-3 «نحوه کنترل مستندات چگونه است ؟
3-4 آیا لیست وظایف وجود دارد؟
3-5 آیا از روش های استاندارد استفاده می شود ؟
3-6 آیا روش های استاندارد به روز می باشند ؟
3- 7آیا تجهیزات داری برچسب کالیبراسیون می باشند ؟
3-8 آیا فهرست تعرفه های خدمات تهیه شده است ؟
3-9 آیا دفتر ثبت نامه ها وجود دارد ؟
3-10 نگهداری وبایگانی مدارک بچه صورت است ؟
3 -11 آیا کلیه روش های اجرائی وجود دارند ؟
4 - پیمانکاران فرعی:
4-1 آیا لیست پیمانکاران فرعی وجود دارد؟
4- 2 آیا لیست پیمانکاران خدمات آموزشی وجود دارد ؟
4-3 آیا لیست پیمانکاران خدمات کالیبراسیون وجود دارد ؟
4- 4 آیا لیست شرکت های همکار وجود دارد ؟
4 -5 آیا سوابق ارزیابی پیمانکاران فرعی وجود دارد ؟
5 - خرید خدمات
5 -1 آیا روش اجرائی خرید وجود دارد ؟
5-2 آیا سوابق ارزیابی تامین کنندگان کالا وخدمات وجود دارد ؟
5-3 آیا آیا سوابق تعمیرات وجود دارد ؟
6- خدمات به مشتری :
6-1 آیا فرم نظر سنجی از مشتریان وجود دارد ؟
6-2 آیا تحلیل نظر سنجی انجام گرفته است ؟
6- 3 نحوه ارتباط با مشتری چگونه است ؟
7- شکایات :
7-1 آیا روش اجرائی پی گیری شکایات وجود دارد؟
7-2 آیا سوابق شکایات مشتریان موجود است ؟
7-3 آیا در صورت نیاز اقدام اصلاحی واطلاع رسانی به مشتری صورت گرفته است ؟
7-4 آیا روال خاصی برای انجام ممیزی داخلی وجود دارد ؟
8- بهبود
8-1 آیا روند بررسی بهبود و شاخص های آن تعریف شده است ؟
8-2 آیا در بازنگری مدیریت بهبود مورد بررسی قرار می گیرد ؟
8- 3 آیا روالی برای بررسی کار نامنطبق وجود دارد ؟
9- اقدام اصلاحی وپیشگیرانه :
9-1 آیا روش هایی برای اقدام اصلاحی وپیشگیرانه موجود است؟
9-2 آیا منابع بالقوه عدم انطباق ها شناسائی شده اند ؟

چک لیست ممیزی داخلی 1

درباره ما

منوها

چیزی جستجو کنید