| نام فرآیند | نام درونداد یار سند نامنطبق | مشکلات ایجاد شده برای انجام فرآیند | پیشنهادات و یا انتقادها برای اصلاح | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| نمونه لرداری | فرم نمونه برداري توسط بازرسين ناقص پر شدهاست | ۱عدم ذکر کردن حجم کل بهر موجود که نمونه برداری از آن انجام شده است۲ عدم پر شدن استاندارد نمونه برداری در فرم نمونه برداری | ثبت میزان حجم کلی موجود برای نمونه برداری ، ثبت اساس استاندارد نمونه برداری | 02/21/2024 |
| اداره استاندارد استان زنجان | پیگیری دلایل عدم ارسال نمونه به آزمایشگاه | نامه شماره 24/1560 به تاریخ 02/02/1403 در ر استای نظارت بر عملکرد نهادهای بازرسی براساس بررسی های انجام شده بازرسی و نمونه برداری های بعمل آمده آن شرکت در در خصوص پیگیری دلایل تاخیر در ارسال و دریافت نمونه ها توسط آزمایشگاه 27 مورد تا تاریخ 6/2/1403 تعیین تکلیف شود | 02/03/1403 | |
| اداره استاندارد استان زنجان | پیگیری نمونه ارسالی (شرکت آذرنام آذر) و (شرکت سنبل ماهدشت ) به ازمایشگاه (معیار دانش پارس ) | پیگیری ازمایشگاه از اداره استاندارد استان زنجان برای تاییدیه دوتا از نمونه های آرد (تافتون و گندم نول ) در سامانه سینا و تاییدیه با تاخیر انجام شده و ازمایشگاه در تاریخ 1403/2/4 تاییدیه نهایی رو چک کرده و تا چند روز اینده جواب های نهایی ازمایش های نمونه ها داخل سامانه بارگذاری میشود . | همکاری بهتر اداره استاندارد جهت مشکل در سامانه ها | 02/04/2024 |
| اداره استاندارد استان زنجان | پیگیری نمونه ارسالی ( شرکت بلور دانه ) به ازمایشگاه ( پیرایه زیست ) | نمونه قبل از عید ارسال شده اما ازمایشگاه نمونه را فقط تا دو هفته نگهداری و بعداز دوهفته دیگر ازمایش نمیکند . برای پذیرش نمونه و شروع ازمایش باید معرفی نامه از شرکت پایش سلامت ارسال میشده که تاخیر در ارسال نامه به وجود امده و ازمایشگاه درخواست مجدد نمونه شاهد کرده و نمونه دو روز قبل از تاریخ 1403/2/4 دریافت و طی دو هفته اینده نتایج ازمایش روی سایت بارگذاری میشود . | سرعت بخشیدن دفتر مرکزی به کارهای مربوط به نمونه برداری ها | 02/04/1403 |
| اداره استاندارد استان زنجان | پیگیری نمونه ارسالی ( شرکت تقی لو ) به ازمایشگاه ( زیست پایش) | نمونه درتاریخ 1402/12/12 ارسال به پست شده و ازمایشگاه در تاریخ 1402/12/28 نمونه را دریافت کرده . نمونه در انبار باربری مانده و دیر ارسال شده است .جواب نهایی ازمایش نهایت تا تاریخ 1403/2/8 روی سامانه بار گذاری میشود. | به موقع تحویل ندادن باربری به ازمایشگاه | 02/04/1403 |
| اداره استاندارد استان زنجان | پیگیری نمونه ارسالی ( شرکت تقی لو ) به ازمایشگاه ( مترا) | نمونه ازسوی ازمایشگاه به موقع دریافت شده اما یکی از نمونه ها که کلوچه خرمایی بسته بندی بوده در سامانه سینا نان روغنی ثبت شده و ازمایشگاه به این دلیل مابقی نمونه هارا نیز نمیتواند پذیرش کند تا مادامی که نام این مورد درست شود و ازمایشگاه چند یار از اداره استاندارد نیز پیگیر شده بودند ولی گویا پاسخی دریافت نکرده بودن . | همکاری نکردن به موقع اداره استاندارد استان زنجان در رابطه با مشکل شرکت ها وازمایشگاه ها با سامانه سینا | 02/04/1403 |
| اداره استاندارد استان زنجان | پیگیری نمونه ارسالی ( شرکت تقی لو ) به ازمایشگاه ( مترا) | نمونه ازسوی ازمایشگاه به موقع دریافت شده اما یکی از نمونه ها که کلوچه خرمایی بسته بندی بوده در سامانه سینا نان روغنی ثبت شده و ازمایشگاه به این دلیل مابقی نمونه هارا نیز نمیتواند پذیرش کند تا مادامی که نام این مورد درست شود و ازمایشگاه چند یار از اداره استاندارد نیز پیگیر شده بودند ولی گویا پاسخی دریافت نکرده بودن . | همکاری نکردن به موقع اداره استاندارد استان زنجان در رابطه با مشکل شرکت ها وازمایشگاه ها با سامانه سینا | 02/04/1403 |
| اداره استاندارد استان زنجان | پیگیری نمونه ارسالی ( شرکت سیم و کابل آرین ابهر ) و ( شرکت سیم و کابل الوان ) به ازمایشگاه ( سیم و کابل ابهر | هنگام دریافت نمونه ازمایشگاه به علت عدم خرابی بسته بندی مشخص نبودن اطلاعات نمونه ها به تعویق افتاده است . | شرکت باربری خیلی بد نمونه ها را بدست ازمایشگاه میرساند و بسته بندی نمونه کالا خوب نبوده است. | 02/04/1403 |
| اداره استاندارد استان زنجان | پیگیری نمونه ارسالی ( شرکت البرز ابهر) به ازمایشگاه ( ارین ابهر ) | نمونه به همراه نمونه های سیم و کابل کارخانه های دیگربه دلیل بسته بندی و تحویل نامناسب و مشخص نبودن اطلاعات نمونه اشتباها به ازمایشگاه سیم و کابل ابهر تحویل دادند وچون داخل سامانه ازمایشگاه ارین ابهر بوده و ازمایشگاه سیم و کابل زنجان نیز پلمپ کالا رو باز کرده بودن و در جریان نبودن در نهایت منتظر تاییدیه اداره استاندارد درسامانه جهت اعلام جواب نهایی ازمایشگاه سیم و کابل ابهر هستند . | بسته بندی نامناسب و عدم رعایت حمل مناسب نمونه | 02/04/1403 |
| اداره استاندارد استان زنجان | پیگیری نمونه ارسالی ( شرکت پیروز فرم زنجان غرب) به ازمایشگاه ( اریانام) | به دلیل حجیم بودن نمونه ها خود کارخانه نمونه ارسال باید میکرده که به نعویق انداختن در تاریخ 1403/2/2 برای ازمایشگاه ارسال شده. | پیگیری نکردن بازرس و کم توجهی مسئول فنی کارخانه جهت ارسال نمونه از کارخانه | 02/04/1403 |
| اداره استاندارد استان زنجان | پیگیری نمونه ارسالی ( شرکت مسترکوب زنجان) به ازمایشگاه ( مکانیک خاک) | نمونه ارسال شده به دلیل درست پلمپ نشدن باعث شده از نمونه مقدار زیادی خارج بشه و با الباقی نمونه ازمایش های لازم انجام نشده و نمونه شاهد نیز انجام نشده . | وسایل مورد نیاز برای نمونه برداری از جمله وسایل پلمپ از قبل چک شود و از جنس مرغوب تهیه شود و باز رس حتما بعداز نمونه برداری موارد مورد نیاز را چک کند | 02/04/1403 |
| اداره استاندارد استان زنجان | پیگیری نمونه ارسالی ( شرکت زرخیران) به ازمایشگاه ( پلی غرب اتصال ایرانیان) | نمونه ارسال شده به دلیل حمل نامناسب اسیب به بسته بندی وارد شده و ازمایشگاه نمونه مواد اولیه را نیز دریافت نکرده است که با هماهنگی اداره استاندارد درخواست مواد اولیه از کارخانه کرده اند تا ازمایش هارا شروع کنند. | نمونه بردار حتما همه موارد برای ارسال به ازمایشگاه چک کند و حتما در پایان عکس و مستند داشته باشد . | 02/04/1403 |
| چارت سازمانی شرکت در نظامنامه 17021 | چارت سازمانی شرکت در نظامنامه 17021 | عدم تطابق لینک واقع در صفحه با چارت سازمانی آپدیت شده | نیازمند است تطابق لازم ایفاد گردد | 06/13/1403 |
| عدم توجه به تعرفه های مصوب در شرکت | اختلال در فرآیند شرکت | ایجاد چارتی منظم جهت تعرفه ها در شرکت | 06/18/1403 | |
| گزارشات خط سیرها | پیگیری دلایل عدم ثبت قرارداد در سیستم | با توجه به پیگیری قراردادهای خانم مهندس ایجی و شکایت از سمت ایشان بعد از بررسی های لازم در این خصوص | ||
| پیگیری دلایل عدم پیشرفت فرم تجهیزات هایپرها و سوپرها و ... | مسئول پرکردن فرم های تجهیزات , هایپرها و ... آقای مهندس نامی و خانم مهندس سیفی می باشد که با توجه به پرکردن فرم های تجهیزات به دستور مدیریت باید بعد از تایید واحد مربوطه نامه درخواست از سمت ایشان داده شود و به خانم ایازلو ارجاع داده شود برای پیگیری کارهای اولیه که تاکنون هیچ کدام از فرم های ارسالی نامه درخواستی نداشته است | |||
| تخفیفات واحدهای تهران | با توجه به جلسه تصمیم گیری در خصوص مواحدهایی که مبلغ گواهی آنها شامل تخفیف می شود که ابتدا باید واحد بازرگانی در جریان آن قرار گیرد بدون اطلاع این واحد واحدهای مذکور از مبلغ گواهیشان کسر شده است سوپر گوشت و مرغ برادران با کد واحد 943 | 07/01/1403 | ||
| عدم انطباق | شاخص های شرکت | خیلی از شاخص های تایین شده در شرکت اجرا نمیشود | درصد بازگشت مشتری ، درصد رضایت مشتری ، درصد رشد فروش ، درصد رشد سود ، درصد بازده سرمایه گذاری ، درصد کاهش شکایات مشتریا ن ، درصد رضایت مشتریان ، درصد افزایش مشتری | 07/07/1403 |
| عدم اجرای ریسک ها | روش اجرایی ریسک ها | به درستی تمام نشدن پروژه ها | جلو گیری از بعضی از وقوع | 07/04/1403 |
| معیارهای کلیدی عملکرد (KPIs) برای ارزیابی اثربخشی سیستم‌ها. | نرخ دقت ارزیابی‌ها ،زمان پاسخگویی به درخواست‌ها ،میزان رضایت مشتری | اطلاعات دقیق KPIS که اندازه‌گیری و ارزیابی اثربخشی سیستم‌های مدیریتی و فرآیندهای سازمانی در شرکت ارزیابی انطباق شامل میشود را به طور دقیق نداریم. | نرخ بازدهی تجهیزات ،زمان تعمیرات و نگهداری،میزان خطاهای فنی | 07/03/1403 |
باسلام خدمت مدیریت محترم شرکت اقای دکتر مسعودنیا | 07/08/1403 | |||
| خط سیر بازرسان | از برنامه خط سیر بازرسان خط سیر پونک و مرزدارن از خط سیرها جا افتاده است . که به برنامه بازرسان اضافه شد | 07/18/1403 | ||
| نام فرآیند | نام درونداد یار سند نامنطبق | مشکلات ایجاد شده برای انجام فرآیند | پیشنهادات و یا انتقادها برای اصلاح | تاریخ |