تغییر مدارک

با سلام
در قسمت desk اینجانب دکمه "درخوا ست صدور لوگو یا گواهینامه" موفق به مشاهده نتیجه فرم نمی شوم
یعنی همکاران گرامی که فرم میفرستن من نتیجه رو نمیبینم

• اقدام اصلاحی

در اسرع وقت

سرکار مهندس بزمی

اصلاح فرم: بازنگری فرم بازبینی (reviw)
و درج دو گزینه :
1.نام کامل کارخانه:
2.فاصله محل نمونه برداری از مبدا:
3.کد اقتصادی واحد:

• اقدام اصلاحی

ابطال وقت در روند کار

صرفه جویی در وقت و امکان تایید و ارجاع راحتتر فرم به بخش مالی

خیر

مسئول IT

با حضور کارشناسان اداره منافع شرکت در خطر افتاده و باعث اختلال کار شرکت میشود.

• اقدام پیشگیرانه

۶ ماه

علیرضا فرجی

ارائه شفافیت وظایف طرفین و مشخص نمودن حدود هر بخش از طریق نماینده طرفین.

اگر این مسئله حل نشود باعث بروز بحران در آینده نزدیک بین اداره استاندارد با شرکت میشود و رابطه تیره و تار و اختلال در حیطه کاری یکدیگر باعث عدم انجام کار و پیشرفت خواهد شد.

قطعا یک جلسه حضوری با اعضای اصلی طرفین باعث حل شدن مشکلات بسیاری خواهد شد.

کمبود نیروی انسانی، عدم شفافیت حیطه کاری میان دو طرف، عدم پایبندی به اصول و وظایف مربوطه

تشکیل جلسات حضوری و در نظر گرفتن شرایط کاری به صورت معقولانه

عدم وجود دستورالعمل تفویض اختیار مدیر برنامه ریزی در پروژه و شهرهای مختلف

• اقدام اصلاحی

صاحب طرح (دکتر مسعودنیا)

وجود کد دستورالعمل رفرنس و نظم در کار

بله

تدوین

دستورات لازم صاحب طرح (دکتر مسعودنیا)

خالی بودن بازنگری طرح های شرکت در TOR

• اقدام اصلاحی

شیدا بزمی

چک لیست تصمیم گیری گواهی خالی هست

• اقدام اصلاحی

شیدا بزمی

فرم قرارداد های بازرسی استان تهران

• اقدام اصلاحی

خانم دکتر بزمی

عدم تاریخ ، عدم اسم ناحیه ، عدم مشخص کردن نام خط سیر بازرسین

اطلاعات به صورت کامل و درست وراد شده و کار پرداز دچار مشکل نمیشود

خیر

نیروی انسانی

مدیر برنامه ریزی و تضمین کیفیت تغیرات را اعمال کند

20مرداد

خانم دکتر بزمی

1403/05/20

عدم درج منابع و استانداردهای ISO/IEC1702-3 , ISO/IEC17021-1 و ISO 22003-1 در نظام نامه ، که در نامه سازمان ملی تایید صلاحیت ایران به شماره 3583/ت به عنوان الزامات در نظر گرفته شده است.

• اقدام اصلاحی

عطف به نامه شماره 3583/ت سازمان ملی تایید صلاحیت ایران

مدیر عامل جناب آقای دکتر مسعود نیا

اصلاح و ویرایش نظام نامه

لزوم رعایت منابع و الزامات سازمان ملی تایید صلاحیت ایران

خیر

ندارد

ندارد

در اسرع وقت (حاد)

مدیر عامل

در اسرع وقت

در اسرع وقت

در بند 1 نظام نامه 17021 در رابطه با هدف و دامنه ی کاربرد، جزئیاتی مانند اطمینان دادن به مشتریان در مورد نحوه اعطای گواهی یا اشاره به استانداردهای مرتبط دیگر (مانند استاندارد ملی ایران-ایزو شماره 22888) پرداخته نشده است.

• اقدام اصلاحی

استاندارد ملی 17021-1

آقای دکتر مسعودنیا

تطابق با استانداردها

خیر

در اسرع وقت (حاد)

دکتر مسعود نیا

در اسرع وقت

در اسرع وقت

در روش جامع ارزیابی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی سازمان متقاضی دریافت گواهی ایزو 22000 در بند 3 قسمت مراجع الزامی در مقایسه با استاندارد ملی لازم است مراجع زیر اضافه شود:
1)10331 به این مرجع به‌صورت الزامی ارجاع داده شده است.
2)ISO/IEC 17000
3)ISO 22000

• اقدام اصلاحی

استاندارد 22003-1

مدیر عامل جناب آقای دکتر مسعود نیا

خیر

در اسرع وقت (حاد)

مدیر عامل

در اسرع وقت

در اسرع وقت

درخواست رسیدگی مجدد در روش اجرایی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بندی ندارد و بنا بر منبع اصلی بایستی افزوده شود.

• اقدام اصلاحی

مدیر عامل جناب آقای دکتر مسعود نیا

تطابق با استانداردها

در اسرع وقت (حاد)

در اسرع وقت

در اسرع وقت

در اسرع وقت

ابهام در چک لیست ها
عدم وجود توضیحات
اگر به بندی اشاره شده توضیحات ذکر شود.
کلمات مبهم حذف و روان تر و واضح تر باشد.

• اقدام اصلاحی

فرم های 9001

خانم مهندس الوندی

رفع ابهام

خیر

در اسرع وقت (حاد)

خانم مهندس الوندی

در اسرع وقت

در اسرع وقت

در نظام نامه 17021 مواردی که هایپر لینک شده اند، به عنوان مثال بی طرفی و... با مستر لیست تطابق ندارند. لطفا تمامی موارد از نظر تطابق با مستر لیست چک شوند و در صورت عدم انطباق اصلاح گردند.

• اقدام اصلاحی

در زمان پر کردن فرم های تایید صلاحیت

خانم مهندس الوندی

عدم انطباق سند ها

عدم انطباق سندها باعث مشکل می شود.

خیر

در اسرع وقت (حاد)

خانم مهندس الوندی

در اسرع وقت

در اسرع وقت

QF 5.1.12 Committee Of Impartiality
اصلاح و ویرایش

• اقدام اصلاحی

خانم مهندس الوندی

در اسرع وقت (حاد)

خانم مهندس الوندی

در اسرع وقت

در اسرع وقت

Risk Managment procidure

• اقدام اصلاحی

خانم مهندس الوندی

می باشد

تعریف ریسک در جلسه کمیته

در اسرع وقت (حاد)

خانم مهندس الوندی

در اسرع وقت

در اسرع وقت

چه آنهایی که از درون نهاد گواهی كننده یا آنهایی که از فعالیتهای سایر اشخاص، نهاد¬ها یا سازمان¬ها ناشی می¬شود. هر گاه رابطه ای موجب تهدید غیرقابل قبولی برای بی¬طرفی باشد (مانند درخواست گواهی کردن یک شرکت تابعه که کلاً متعلق به نهاد گواهی كننده مادر است، از نهاد مادر خود )، در این صورت گواهی کردن نباید ارائه شود.
این بند در نظامنامه 17021 ذکر نشده است و بایستی اصلاح شود.

• اقدام اصلاحی

ممیزی داخلی

مدیر عامل جناب آقای دکتر مسعود نیا

بالا

نمی باشد

در اسرع وقت (حاد)

مدیر عامل

در اسرع وقت

در اسرع وقت

یک نهاد گواهی كننده نباید نهاد گواهی كننده دیگری را برای سیستم مدیریت کیفیت گواهی کند.
بند فوق در نظام نامه ذکر نشده است.
نظامنامه نیاز به اصلاح به منظور درج بند فوق دارد.

• اقدام اصلاحی

خانم مهندس الوندی

نقص در نظام نامه

بالا

می باشد

در اسرع وقت (حاد)

آقای دکتر مسعودنیا

در اسرع وقت

در اسرع وقت

شرکت پایش سلامت آسیا بطور مستقل خدمات مشخص شده را انجام می دهد . مدیریت وکارکنان این شرکت کاملا مستقل می باشند . به صورتی که هیچ ارتباطی با فعالیت های طراحی، تولید، تامین ، نصب و … اقلامی که توسط آنها مورد ممیزی قرار می گیرند ندارند.
بند فوق در نظام نامه نیاز به تکمیل دارد.

• اقدام اصلاحی

خانم مهندس الوندی

نقص در نظام نامه

می باشد.

در اسرع وقت (حاد)

آقای دکتر مسعودنیا

در اسرع وقت

انجام ممیزی داخلی توسط نهاد گواهی کننده و هر بخشی از موجودیت حقوقی یکسان به کارفرمایان گواهی¬شده خود تهدید مهمی برای بی¬طرفی است. بنابراین نهاد گواهی کننده و هر بخشی از موجودیت حقوقی یکسان و هر موجودیتی که تحت کنترل سازمانی نهاد گواهی¬کننده(به بند 9-5-1-2، ردیف ب رجوع شود) است نباید به کارفرمایان گواهی¬شده خود پیشنهاد ارائه خدمات مشاورۀ سیستم مدیریت بدهد یا آن خدمات را ارائه نماید..یکی از موارد پذیرفته¬شده در کاهش تهدید آن است که نهاد گواهی¬کننده نباید سیستم مدیریتی که ممیزی¬های داخلی آن را انجام داده است حداقل ظرف دو سال پس از پایان ممیزی¬های داخلی گواهی¬کند.هرگاه یک کارفرما مشاوره سیستم مدیریت را از نهادی که با نهاد گواهی¬کننده ارتباط دارد، دریافت کرده باشد این امر تهدید مهمی برای بی¬طرفی محسوب می-شود. یکی از موارد پذیرفته¬شده در کاهش تهدید آن است که نهاد گواهی¬کننده نباید سیستم مدیریت را برای حداقل ظرف دو سال پس از پایان انجام مشاوره گواهی-کند.
موارد فوق در نظام نامه ذکر نشده اند.

• اقدام اصلاحی

خانم مهندس الوندی

نقص در نظام نامه

مهم

در صورت صلاحدید

در اسرع وقت (حاد)

آقای دکتر مسعودنیا

در اسرع وقت

در اسرع وقت

5.2.8
5.2.9
این بندها در چک لیست F143 وجود دارند که در نظام نامه قید نشده است.

• اقدام اصلاحی

خانم مهندس الوندی

بالا

در صورت حلاحدید

در اسرع وقت (حاد)

آقای دکتر مسعودنیا

در اسرع وقت

در اسرع وقت

کمیته نظارت بر کنترل بی طرفی نیاز به ویرایش دارد

QF 5.1.12 Committee Of Impartiality

• اقدام اصلاحی

خانم مهندس الوندی

بالا

در صورت حلاحدید دارد

در اسرع وقت (حاد)

خانم مهندس الوندی

در اسرع وقت

در اسرع وقت

کلیه کارکنان نهاد گواهی كننده اعم از درون سازمان یا بیرون از سازمان، یا کمیته¬هایی که می- توانند بر فعالیت¬های گواهی کردن تاثیر¬گذار باشند، باید بی-طرفانه عمل کنند و نباید اجازه دهند فشارهای تجاری، مالی یا سایر فشارها باعث خدشه¬دار شدن بی¬طرفی ¬شود.
بند 5.2.12
بایستی به مستر لیست اضافه شود

• اقدام اصلاحی

خانم مهندس الوندی

در صورت صلاحدید دارد

در اسرع وقت (حاد)

خانم مهندس الوندی

در اسرع وقت

در اسرع وقت

-رویکرد مبتنی بر ریسک در نظامنامه 17021 نیاز به تکمیل دارد

• اقدام اصلاحی

خانم مهندس الوندی

آقای دکتر مسعودنیا

در نظام نامه 17021 در بند 7.الزامات مربوط به منابع، بند 7-1-2 ملاحظات عمومی نیازمند تکمیل می باشد.

• اقدام اصلاحی

عدم امکان تکمیل فرم F143

خانم مهندس الوندی

بالا

در صورت صلاحدید می باشد.

در اسرع وقت (حاد)

آقای دکتر مسعودنیا

در اسرع وقت

در اسرع وقت

در نظام نامه 17021 روش اجرایی تعیین شایستگی در بند ۷. الزامات مربوط به منابع/۷-۱-۲ تعیین معیار های شایستگی قرار داده نشده است.

• اقدام اصلاحی

خانم مهندس الوندی

در اسرع وقت

خانم مهندس الوندی

در اسرع وقت

در اسرع وقت