با سلام خواهشمندم مقدمات لازم جهت تدوین روش اجرایی برگزاری جلسات فراهم شود

واضح نبودن بخش های مختلف فرم درخواست اقدام اصلاحی/پیشگیرانه

با سلام. موارد زیر نیاز به اقدامات اصلاحی دارند:
در سایت، چک لیست و روش اجرایی برای محصول " شیرخشک صنعتی" تعریف نشده است( محصول جزء کالاهای مشمول استاندارد اجباری می باشد).
محصول" ذرت شیرین منجمد" روش اجرایی ندارد ( در سایت فایلی بدون عنوان در تاریخ بهمن 1402 و فایلی دیگر با عنوان " بازرسی ذرت" در سال 1400 برگزاری شده اند که هر دو مشابه هستند)
محصول" روغن های نباتی" چک لیست ندارد.
برای محصولات با عنوان" کنسروهای گوشت و همبرگر آماده" فقط محصول همبرگر چک لیست دارد.
کنسرو خیارشور روش اجرایی ندارد ( در سایت فایلی با عنوان " روش بازرسی کنسرو خیارشور" 17 بهمن 1402 منتشر شده است که خالی است.
برای " کمپوت ها" نه روش اجرایی و نه چک لیست تعریف نشده است.
برای محصول" نمک طعام" روش اجرایی تعریف نشده است.

با توجه به وجود عدم انطباق های بحرانی برای قراردادهای پرسنل خواهشمندم با بخش مالی مشکل برطرف شود

در بخش الزامات عمومی سیستم مدیریت کیفیت قسمت کلیات مدیریت رده بالای نهاد گواهی كننده باید شخصی از مدیران را منصوب کند تا صرف¬نظر از سایر مسئولیت¬های وی در موارد زیر مسئولیت و اختیار داشته باشد:الف- حصول اطمینان از این که فرایندها و روش¬های اجرایی مورد نیاز سیستم مدیریت ایجاد، اجرا و برقرار نگه¬داشته شده‌اند.ب- گزارش دهی به مدیریت رده بالا در خصوص اجرای سیستم مدیریت و هرگونه نیاز به بهبود
مورد الف در شرح شغلی نماینده مدیریت تا حدودی ذکر شده است اما مورد -ب- در شرح شغلی نماینده مدیریت، کنترل کیفیت و تضمین کیفیت مشاهده نشد.

روش اجرایی انجام ممیزی داخلی بر اساس الزامات 17021 وجود ندارد.بر اساس الزامات نماینده مدیریت مسئولیت تدوین روش اجرایی، فرم‌ها و نظارت بر اجرا را بر عهده دارد.

با سلام
اقدامات اصلاحی بازرسان
1- به پاسخ های اعلامی از سمت بازرگانی دقت شود و پاسخ داده شود
2- خیلی موارد ثبت شده مانند کدها از سمت شما مغایرت دارد لطفا در ثبت کدها و واحدهای اعلامی دقت شود
3- پیدا نکردن آدرس از سمت بازرس منوط به پیگیری از سمت کارپرداز می باشد
4- بانک اطلاعاتی بازرسان را بروز نمی باشد تعدادی زیادی از واحدهای اعلامی از سمت بازرس مدت زیادی است که حذف شده می باشد نیازی به صرف زمان برای رفت و آمد به واحدهای ذکر شده نمی باشد
5- تغییر نام واحد نیازمند قرارداد جدید می باشد صرفا اعلام کردن به صورت تلفنی یا عکس در crm ملاک ثبت در بانک اطلاعاتی نمی باشد
6- قراردادهای جدید به شرکت تحویل داده نمی شود
7-در خصوص خط سیرها منطقه مشخصی خانم ایجی و خانم سیف پور ندارند
با تشکر

با سلام
با توجه به اینکه در ماههای آتی تمامی گزارشات مربوط به واحدها و خط سیرها توسط بازرگانی تحت عنوان توضیحات بازرگانی به ثبت رسیده و گزارشات هر خط سیر در crm بارگزاری می شود تا بازرس مربوطه در جریان ریز جزییات هر واحد قرار گیرد تا بتواند برای دور بعدی بازرسی واحدها را رصد و ساماندهی نماید هیچ توجهی از سمت بازرسان به گزارشات مربوطه نمی شود و پیگیری در این مورد مهم توسط مدیر مربوطه انجام نمی شود خواهشمند است در این خصوص هرچه سریعتر اقدامات لازم بعمل آید .
در ضمن خاطر نشان می شود تنها بازرسی که پیگیری های لازم را انجام داده و گزارشات واحد بازرگانی را دریافت و سپس تغییرات را ارجاع می نماید جناب آقای بهان می باشد .
با تشکر

با سلام
با توجه به اعلام های مکرر و درخواست رسیدگی به موضوع ذیل از سمت مدیر مربوطه اقدامی صورت نگرفته است خواهشمند است اقدامات لازم صورت پذیرد
بازرس محترم سرکار خانم سیف پور هیچ گزارشی مبنی بر گزارش واحدهای مورد بازرسی برای واحد بازرگانی در crm ثبت نمیکند لذا این موضوع باعث شده واحد بازرگانی نتواند گزارشات مربوط به واحدهای مورد بازرسی خانم سیف پور را مورد بررسی قرار دهد و تنها دسترسی واحد بازرگانی از طریق کارپرداز می باشد.
با تشکر

اصلاح فرم اقدام اصلاحی بر اساس ضوابط سازمان ملی استاندارد
فرم اقدام اصلاحی ناقص و مشخص نبودن مسئول و مستندات ناکامل است

عدم کفایت تعهدات محرمانگی و بی طرفی براساس سیاست ها و ضوابط سازمان ملی استاندارد

چارت سازمانی بر اساس سیاست های سازمان ملی ناقص و نامشخص است