فرم چک لیست ممیزی ISO 22000 برای خوراک دام
GMP PLUS
شرکت پایش سلامت آسیا
کد سند: QM-21-44
نویسنده: دکتر علیرضا مسعودنیا
شرکت: پایش سلامت آسیا
تاریخ اجرا: آگوست 2024
اطلاعات عمومی
- نام شرکت: ______________________________
- آدرس: __________________________________
- نام و سمت مدیر: _________________________
- تاریخ ممیزی: ____________________________
- نام ممیز: _______________________________
- شماره تماس: ____________________________
چک لیست ممیزی
۱. سیستم مدیریت ایمنی غذا (FSMS)
| ردیف | مورد ارزیابی | وضعیت | توضیحات |
|---|---|---|---|
| ۱.۱ | مستندات سیستم مدیریت ایمنی غذا (ISO 22000) موجود است و به‌روزرسانی شده است | ☐ بله ☐ خیر | |
| ۱.۲ | سیاست‌ها و اهداف ایمنی غذا تعریف شده و به کارکنان ابلاغ شده است | ☐ بله ☐ خیر | |
| ۱.۳ | نقش‌ها و مسئولیت‌ها در سازمان مشخص و مستند شده است | ☐ بله ☐ خیر |
۲. تحلیل مخاطرات و نقاط کنترل بحرانی (HACCP)
| ردیف | مورد ارزیابی | وضعیت | توضیحات |
|---|---|---|---|
| ۲.۱ | تیم HACCP تشکیل شده و دارای تخصص‌های لازم است | ☐ بله ☐ خیر | |
| ۲.۲ | تحلیل مخاطرات انجام شده و مستندات آن موجود است | ☐ بله ☐ خیر | |
| ۲.۳ | نقاط کنترل بحرانی (CCP) شناسایی و کنترل‌های لازم تعریف شده است | ☐ بله ☐ خیر |
۳. کنترل عملیات
| ردیف | مورد ارزیابی | وضعیت | توضیحات |
|---|---|---|---|
| ۳.۱ | فرآیندهای تولید به‌طور مستمر کنترل و پایش می‌شوند | ☐ بله ☐ خیر | |
| ۳.۲ | دستورالعمل‌های کاری مستند و در دسترس کارکنان است | ☐ بله ☐ خیر | |
| ۳.۳ | سوابق تولید و کنترل کیفیت به‌درستی نگهداری می‌شود | ☐ بله ☐ خیر |
۴. مدیریت منابع
| ردیف | مورد ارزیابی | وضعیت | توضیحات |
|---|---|---|---|
| ۴.۱ | کارکنان آموزش‌های لازم را در زمینه ایمنی غذا دریافت کرده‌اند | ☐ بله ☐ خیر | |
| ۴.۲ | تجهیزات و تأسیسات به‌طور منظم نگهداری و کالیبره می‌شوند | ☐ بله ☐ خیر | |
| ۴.۳ | محیط کار تمیز و بهداشتی است | ☐ بله ☐ خیر |
۵. بهبود مستمر
| ردیف | مورد ارزیابی | وضعیت | توضیحات |
|---|---|---|---|
| ۵.۱ | بازبینی‌های دوره‌ای سیستم مدیریت ایمنی غذا انجام می‌شود | ☐ بله ☐ خیر | |
| ۵.۲ | اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به‌درستی اجرا و مستند می‌شوند | ☐ بله ☐ خیر | |
| ۵.۳ | نتایج تحلیل و ارزیابی‌ها به مدیریت گزارش می‌شود | ☐ بله ☐ خیر |
نتیجه‌گیری و توصیه‌ها
- نقاط قوت: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- نقاط ضعف: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- اقدامات اصلاحی پیشنهادی: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- توصیه‌های کلی: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
تایید ممیز
- نام و امضاء ممیز: ___________________________________
- تاریخ: _____________________________________________
تایید مدیریت
- نام و امضاء مدیر: ___________________________________
- تاریخ: _____________________________________________
توجه:
این فرم باید به‌صورت کامل و دقیق تکمیل شود و به‌عنوان بخشی از مستندات ممیزی نگهداری گردد.