روش اجرایی تفویض اختیار به مدیر اجرایی پروژه بازرسی از کارخانجات صنعتی

نسخه الکترونیکی این سند اخرین نسخه آن است و مسئولیت کنترل نسخه چاپی با این سند بر عهده خواننده آن می باشد.
تمامی حقوق معنوی و مادی این مدرک متعلق به شرکت پایش سلامت اسیا  می باشد. و هر گونه کپی برداری از ان پیگرد قانونی دارد.
شماره سند: QMS-PRO-DPA01	نویسنده	بازنگر	تایید	تاریخ
بازنگری
۱	دکتر علیرضا مسعودنیا	دکتر شیدا بزمی	هیات مدیره	شهریور ۱۴۰۲
۲	دکتر علیرضا مسعودنیا	دکتر شیدا بزمی	هیات مدیره	بهمن ۱۴۰۲
۳	دکتر علیرضا مسعودنیا	دکتر هلیا ازاد	هیات مدیره	دی 1403
۴	دکتر علیرضا مسعودنیا	دکتر شیرین صفائیان	هیات مدیره	تیر ۱۴۰۴

مرجع: ISO/IEC 17020:2012 بندهای 5.2، 6.1.6، 7.1.1، 7.1.5 و مستندات IAF/ILAC

---

مرحله ۱: انتصاب و صدور حکم رسمی

• مدیر برنامه‌ریزی پروژه بازرسی موظف است برای هر پروژه صنعتی، فردی واجد شرایط را به‌عنوان «مدیر اجرایی پروژه» تعیین نماید.

• برای این منظور «حکم رسمی تفویض اختیار» (فرم QMS-FR-DPA01) با امضای مدیریت ارشد و پیوست TOR صادر می‌گردد.

• حکم مذکور باید شامل عنوان پروژه، دامنه بازرسی، مسئولیت‌ها، محدودیت‌ها، مدت مأموریت و شرایط گزارش‌دهی باشد.

---

مرحله ۲: آموزش و توجیه مدیر اجرایی پروژه

• مدیر برنامه‌ریزی موظف است جلسه توجیهی برای مدیر اجرایی پروژه برگزار نماید، شامل:

  1. آموزش ساختار پروژه و فرآیندهای بازرسی،

  2. مروری بر استانداردهای مرتبط (ISO، ISIRI، الزامات قانونی ملی)،

  3. مروری بر الزامات TOR و اکشن‌پلان اختصاصی،

  4. بررسی قوانین ایمنی، محرمانگی، تعامل با ذینفعان و نحوه ارتباط با آزمایشگاه‌ها.

---

مرحله ۳: تدوین برنامه بازرسی و TOR (Terms of Reference)

• مدیر اجرایی پروژه با همکاری مدیر برنامه‌ریزی، سند TOR را تهیه و به تأیید می‌رساند.
  محتوای اصلی TOR شامل:

  • هدف و دامنه پروژه بازرسی

  • نقش‌ها و مسئولیت‌ها

  • فرآیند نمونه‌برداری، ارسال به آزمایشگاه و ارجاع به اشخاص ثالث

  • منابع مورد نیاز (تجهیزات، فرم‌ها، نیروی انسانی، پشتیبانی لجستیکی)

  • ساختار گزارش‌دهی و زمان‌بندی

  • ارزیابی ریسک‌ها و تدابیر کنترلی

🔹 ضمیمه: اکشن‌پلان پروژه (کد: QMS-FR-DPA03) شامل زمان‌بندی بازرسی‌ها، نقاط کنترلی، روش برخورد با عدم انطباق‌ها.

---

مرحله ۴: اجرای پروژه بازرسی

• مدیر اجرایی پروژه موظف است با رعایت چک‌لیست‌های استاندارد، فرم‌های ثبت، و سایر الزامات پروژه، عملیات بازرسی را مدیریت و اجرا نماید.

• نمونه‌ها در صورت نیاز با فرم‌های زنجیره سرد، برچسب‌گذاری و کد رهگیری به آزمایشگاه‌های تعیین‌شده ارسال می‌شوند.

• مستندسازی باید به‌صورت روزانه انجام و در پایان هر مرحله بررسی و تأیید گردد.

---

مرحله ۵: گزارش‌دهی و تحلیل نتایج

• پس از پایان عملیات بازرسی، مدیر اجرایی پروژه باید گزارش جامع (فرم QMS-FR-DPA05) تهیه کند، شامل:

  • نتایج بازرسی به تفکیک کارخانه/واحد،

  • چک‌لیست‌های تکمیل‌شده،

  • عدم انطباق‌های مشاهده‌شده (کدگذاری‌شده و طبقه‌بندی‌شده)،

  • پیشنهاد اصلاحی و توصیه‌های فنی،

  • مستندات تصویری یا نموداری (در صورت وجود).

---

مرحله ۶: پیگیری و نظارت پس از بازرسی

• مدیر اجرایی پروژه موظف است برنامه پیگیری (Follow-up Plan) را در قالب فرم QMS-FR-DPA06 تنظیم و اجرا کند:

  • بررسی اجرای اقدامات اصلاحی توسط کارخانه،

  • برنامه‌ریزی بازرسی مجدد (در صورت لزوم)،

  • گزارش‌نویسی نهایی برای تأیید بستن پروژه.

---

پیوست‌ها و فرم‌های مرجع:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]