کد سند : QM-21-03

    ☐ آیا سازمان از اهداف و ساختار کلی استاندارد ISO 22000:2018 آگاهی دارد؟☐ آیا سازمان اهمیت مدیریت ایمنی مواد غذایی و رویکرد مبتنی بر ریسک را درک کرده است؟
    ) ☐ آیا دامنه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (FSMS) به روشنی تعریف و مستند شده است؟ ☐ آیا دامنه FSMS شامل کلیه فعالیت‌ها، محصولات و خدمات مرتبط با ایمنی مواد غذایی سازمان است؟ ☐ آیا دامنه با الزامات قانونی و مقررات مرتبط سازگار است؟
    ) ☐ آیا سازمان دسترسی کافی به استاندارد ISO 22000:2018 و سایر استانداردهای مرجع دارد؟ ☐ آیا منابع و مستندات مرجع به روز و در دسترس کارکنان مرتبط قرار دارند؟
    3. واژگان و تعاریف (Terms and definitions) ☐ آیا سازمان از واژگان و تعاریف مرتبط در ISO 22000:2018 آگاه است؟ ☐ آیا واژگان و تعاریف به طور یکنواخت در کل مستندات و ارتباطات داخلی استفاده می‌شوند؟ ☐ آیا کارکنان در مورد مفاهیم کلیدی مانند خطر، ایمنی مواد غذایی، PRP، OPRP، CCP و ریسک، درک درستی دارند؟
  • 4. Context of the Organization

    4.1 درک سازمان و بستر آن (Understanding the organization and its context) ☐ آیا سازمان عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر توانایی خود برای دستیابی به ایمنی مواد غذایی را شناسایی کرده است؟ ☐ آیا تحلیل بستر سازمان به طور منظم بازنگری و به‌روزرسانی می‌شود؟ ☐ آیا مدارکی دال بر شناسایی و ارزیابی عوامل داخلی (مانند فرهنگ سازمانی، ساختار مدیریتی، زیرساخت‌ها) و عوامل خارجی (مانند قوانین، رقبا، مسائل اقتصادی و اجتماعی) در دسترس است؟
    4.2 درک نیازها و انتظارات ذینفعان (Understanding the needs and expectations of interested parties) ☐ آیا سازمان ذینفعان مرتبط با FSMS (مانند مشتریان، تأمین‌کنندگان، نهادهای قانونی، کارکنان) را شناسایی کرده است؟ ☐ آیا نیازها و انتظارات این ذینفعان در ارتباط با ایمنی مواد غذایی مستند شده است؟ ☐ آیا بررسی دوره‌ای برای بازنگری و به‌روزرسانی نیازها و انتظارات ذینفعان انجام می‌شو
    4.3 تعیین دامنه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (Determining the scope of the food safety management system) ☐ آیا دامنه FSMS به طور واضح در قالب مستندات سیستم مدیریت تعریف و بیان شده است؟ ☐ آیا دامنه FSMS شامل محصولات، فرآیندها، مکان‌ها، و هرگونه برون‌سپاری است؟ ☐ آیا محدودیت‌ها یا استثنائات از دامنه FSMS به وضوح مشخص و توجیه شده‌اند؟ ☐ آیا دامنه FSMS در دسترس طرف‌های ذینفع، از جمله مراجع قانونی، مشتریان و سایر ذینفعان است؟
  • Management Responsibility

    آیا شواهدی برای نشان دادن تعهد مدیریت به اجرای سیستم ایمنی غذا وجود دارد؟ آیا این موارد در اهداف مرتبط نشان داده شده‌اند؟ آیا اهداف قابل اندازه‌گیری هستند؟
    آیا سازمان دارای سیاست ایمنی غذا است؟
    آیا برنامه HACCP تدوین شده است؟ آیا این برنامه تمامی محصولات نهایی را پوشش می‌دهد؟
    آیا تیم ایمنی غذایی چندرشته‌ای تشکیل شده است؟
    آیا سازمان یک رهبر تیم ایمنی غذا منصوب کرده و مسئولیت‌ها و اختیارات را تعریف کرده است؟
    آیا سازمان مسئولیت و اختیار تیم ایمنی غذا را تعریف می‌کند؟
    آیا دانش تیم ایمنی غذا مناسب و کافی است؟
    ارتباطات داخلی و خارجی چه گونه کنترل می شوند و چه کسی مسئولیت دارد؟ آیا ارتباطات موثر هستند؟
    آیا شرکت دارای رویه‌های آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری است؟ آیا این رویه‌ها مورد بررسی و تایید قرار گرفته‌اند؟
    آیا فعالیت بازنگری مدیریت طبق الزامات انجام می‌شود؟ آیا این فعالیت مؤثر است؟
  • Product Specification

    آیا محصول یا مجموعه محصولات به‌طور کامل توصیف شده‌اند؟
    آیا مشخصات شامل اطلاعات ایمنی (مانند pH، فعالیت آبی و غیره) می‌شود؟
    آیا مشخصات شامل جزئیات مواد اولیه و مواد تشکیل‌دهنده می‌شود؟
    آیا مشخصات شامل نوع بسته‌بندی می‌شود؟
    آیا مشخصات شامل شرایط نگهداری می‌شود؟
    آیا مشخصات شامل دستورالعمل‌های برچسب‌گذاری می‌شود؟
    آیا مشخصات شامل روش توزیع (به طور مفصل) می‌شود؟
    آیا مشخصات شامل مدت زمان ماندگاری و شرایط نگهداری می‌شود؟
    آیا مشخصات شامل کاربرد مورد نظر می‌شود؟
    آیا مشخصات شامل مصرف‌کننده مناسب می‌شود؟
    آیا مشخصات شامل روش‌های خاص استفاده می‌شود؟
  • Process Flow Diagram

    آیا نمودار جریان فرآیند جامع است؟
    آیا تمام مواد اولیه، مواد تشکیل‌دهنده، مواد بسته‌بندی و فعالیت‌های فرآیند/نگهداری در نمودار جریان فرآیند گنجانده شده‌اند؟
    آیا از زمان ایجاد نمودار جریان فرآیند، تغییراتی اعمال شده است؟
    تیم HACCP چگونه از تغییرات در فرآیند یا پارامترهای محصول مطلع می‌شود؟
    تغییرات چگونه ثبت و تأیید شدند؟
    آیا تغییرات قبل از اجرا با تیم HACCP مورد بحث قرار گرفتند؟
    آیا نمودار جریان فرآیند به منظور تطابق با عملیات واقعی در محل تأیید شده است؟
  • Hazards Analysis And Preventive Measures

    تجزیه و تحلیل خطر چگونه انجام شد؟
    آیا همه خطرات به‌صورت کیفی و/یا کمی ارزیابی شده‌اند؟
    آیا تمام مواد اولیه گنجانده شده‌اند؟
    آیا همه مراحل فرآیند در نظر گرفته شده‌اند؟
    آیا خطرات به‌طور خاص شناسایی شده‌اند یا فقط به‌صورت کلی؟
    تیم چگونه احتمال وقوع را ارزیابی کرد؟
    از چه منابع اطلاعاتی استفاده شد؟
    آیا اقدامات پیشگیرانه مناسب برای هر خطر تنظیم شده است؟
    آیا این اقدامات خطرات را پیشگیری یا به سطح قابل قبولی کاهش می‌دهند و این اقدامات چگونه اعتبارسنجی شده‌اند؟
    آیا همه اقدامات پیشگیرانه در سطح کارخانه اجرا شده‌اند؟
  • Critical Control Points

    نقاط کنترل بحرانی (CCP) چگونه شناسایی شدند؟
    آیا از درخت تصمیم‌گیری CCP استفاده شده است؟
    آیا تمام نقاط کنترل بحرانی (CCP) لازم شناسایی شده‌اند؟
  • Critical Limits

    آیا حدود بحرانی برای هر نقطه کنترل بحرانی (CCP) تعیین شده‌اند؟
    حدود بحرانی چگونه تعیین شدند؟ آیا شواهدی وجود دارد؟ (استانداردهای ملی/بین‌المللی، الزامات قوانین مرتبط، داده‌های تجربی، مراجع ادبیات و غیره)
    چه اعتبارسنجی‌هایی وجود دارد که تأیید کند حدود بحرانی می‌توانند از وقوع احتمالی خطرات جلوگیری کنند؟
    سازمان چگونه حدود بحرانی را از حدود عملیاتی متمایز می‌کند؟
    آیا حدود بحرانی در سطح کارخانه اجرا شده‌اند؟
  • Monitoring Procedures

    آیا رویه‌های پایش برای تمامی نقاط کنترل بحرانی (CCP) تعیین شده‌اند؟
    آیا شواهدی وجود دارد که نشان دهد رویه‌ها به‌طور مداوم دنبال می‌شوند؟
    وضعیت تجهیزات پایش چگونه است؟
    آیا طرح‌های نمونه‌گیری از نظر آماری معتبر هستند؟
    آیا سازمان یک سیستم مشخص برای شناسایی محصول جهت اطمینان از ردیابی در صورت بروز انحراف دارد؟
    آیا سازمان اقداماتی انجام داده است زمانی که انحرافی رخ داده است؟
    آیا پرسنل نظارت آموزش دیده و دارای صلاحیت هستند؟
    آیا نتایج نظارت ثبت شده‌اند؟
  • Corrective Actions

    آیا روش‌های اقدام اصلاحی برقرار هستند؟
    چه شواهدی وجود دارد که نشان دهد اقدامات اصلاحی مؤثری در صورت انحراف از نقطه کنترل بحرانی (CCP) انجام شده‌اند؟
    آیا مسئولیت و اختیار انجام اقدامات اصلاحی تعیین شده است؟
    محصولات نامنطبق چگونه کنترل و ثبت می‌شوند؟
    سازمان چگونه محصولات تحت تأثیر قرار گرفته را دفع می‌کند؟
    آیا اقدامات اصلاحی ثبت شده‌اند و چگونه اثربخشی آنها تأیید می‌شود؟
    آیا این اقدامات اصلاحی در صورت نقض مداوم حد بحرانی، اصلاح فرآیند یا برنامه HACCP را در نظر می‌گیرند؟
  • Verification Procedures

    آیا روش‌های تأیید (صحه‌گذاری) تعیین شده‌اند؟
    آیا مسئولیت‌ها، اختیارات، روش‌ها، فرکانس و نوع تأیید (صحه‌گذاری) در روش‌ها تعیین شده‌اند؟
    آیا روش‌ها و فرکانس به اندازه کافی برای اطمینان از عملکرد صحیح و مؤثر سیستم و انطباق آن با مقررات مربوطه کافی هستند؟
    سازمان چگونه اعتبارسنجی اولیه برنامه HACCP را انجام داده است؟
    آیا روش‌ها شامل بازبینی سوابق می‌شوند؟
    آیا بازبینی منظم از خرابی نقاط کنترل بحرانی (CCP) و نحوه تصمیم‌گیری در مورد محصولات وجود دارد؟
    آیا روش‌ها شامل کالیبراسیون تجهیزات نظارت و اندازه‌گیری می‌شوند؟
    آیا پرسنل مسئول تأیید (صحه‌گذاری) آموزش دیده‌اند؟
    آیا روش‌ها شامل ارزیابی شکایات مشتریان و مصرف‌کنندگان می‌شوند؟
    آیا بازبینی منظم نتایج روش‌های کنترل بهداشت انجام می‌شود؟
    داده‌های حاصل از تأیید (صحه‌گذاری) چگونه برای بهبود سیستم HACCP استفاده می‌شوند؟
  • Documentation And Record Keeping

    سازمان برای مدیریت مستندات سیستم از چه روشی پیروی می‌کند؟
    آیا مستندسازی تمام عملیات سیستم HACCP را پوشش می‌دهد؟
    آیا اسناد قبل از انتشار به‌طور مناسب توسط پرسنل مجاز تأیید شده‌اند؟
    مستندسازی چگونه کنترل می‌شود؟
    آیا سازمان کدها، استانداردها، قوانین و مقررات مربوط به محصول غذایی را به دست آورده است؟
    سازمان چگونه تغییرات در اسناد را کنترل می‌کند؟ آیا همه اسناد به‌روز هستند؟
    آیا اسناد قابل دسترسی هستند؟
    آیا سوابق HACCP به‌طور واضح شناسایی شده‌اند؟
    آیا سیستم کنترل مستندات و سوابق با توجه به اندازه و ماهیت سازمان تنظیم شده است؟
    آیا سوابق HACCP در شرایط مناسب برای جلوگیری از آسیب، تخریب یا از دست رفتن نگهداری می‌شوند؟
    سازمان تا چه مدت سوابق را نگهداری می‌کند؟
  • Training

  • Recall

  • Complaint

  • Sanitation Control

  • Internal HACCP Audit

keyboard_arrow_up