) اجرای عملیات بازرسی

مرجع: TOR شماره …
مربوط به پروژه: بازرسی محموله / محصول …
تاریخ صدور: …
تهیه‌کننده: مدیر فنی پروژه بازرسی
تأیید: نماینده مدیریت / مدیر تضمین کیفیت

🔹 ۱. خلاصه TOR (شرح خدمات):

  • موضوع بازرسی: …………………………………………………………………..

  • مکان بازرسی: …………………………………………………………………..

  • نوع محصول/محموله: …………………………………………………………………..

  • نوع بازرسی: مستنداتی / میدانی / نمونه‌برداری / آزمون / نظارت حین تولید

  • الزامات مرجع: قرارداد / استاندارد ISIRI / ASTM / Codex / سایر: …………………

🔹 ۲. ترکیب تیم و مسئولیت‌ها:

ردیف سمت نام فرد وظیفه در پروژه
1 مدیر پروژه بازرسی … هماهنگی کل عملیات و گزارش نهایی
2 بازرس مسئول میدانی … اجرای بازرسی فنی و نمونه‌برداری
3 کارشناس فنی / تحلیلگر آزمون … تحلیل نتایج آزمون / مقایسه با استاندارد
4 پشتیبانی فنی / لجستیک … تهیه تجهیزات، حمل نمونه، مستندسازی

🔹 ۳. مراحل عملیاتی:

ردیف مرحله شرح فعالیت مسئول مهلت اجرا
1 بررسی TOR و تهیه پلان مرور جزئیات TOR، تعیین دامنه و تیم مدیر فنی تاریخ …
2 آماده‌سازی تجهیزات بررسی ابزار مورد نیاز و وضعیت کالیبراسیون لجستیک / فنی تاریخ …
3 هماهنگی با محل بازرسی هماهنگی حضور تیم، مجوزها، امنیت مدیر پروژه تاریخ …
4 اجرای بازرسی انجام فعالیت بازرسی مطابق روش اجرایی تیم میدانی تاریخ …
5 نمونه‌برداری برداشت نمونه بر اساس دستورالعمل و ارسال بازرس / فنی تاریخ …
6 ثبت و مستندسازی تکمیل فرم‌ها، چک‌لیست‌ها، تصاویر بازرس مسئول تاریخ …
7 تحلیل نتایج تحلیل مستندات و آزمون‌ها با استاندارد مرجع کارشناس فنی تاریخ …
8 تهیه گزارش نهایی تهیه و تأیید گزارش نهایی برای مشتری مدیر پروژه تاریخ …

🔹 ۴. ریسک‌های احتمالی و اقدامات پیشگیرانه:

ریسک احتمال اثر اقدام پیشگیرانه
عدم همکاری محل بازرسی متوسط بالا هماهنگی قبلی و اخذ مجوز کتبی
خرابی تجهیزات نمونه‌برداری کم بالا آماده‌سازی نسخه پشتیبان
مغایرت زمان‌بندی آزمون و حمل متوسط متوسط برنامه‌ریزی دقیق و ارتباط با آزمایشگاه

🔹 ۵. پیگیری و نهایی‌سازی:

  • کلیه اقدامات در سیستم مدیریت پروژه شرکت ثبت و پیگیری می‌شوند.

  • فرم‌های نهایی با امضای اعضای تیم در پرونده پروژه ذخیره می‌گردد.

  • گزارش نهایی پس از تأیید مدیر فنی و تضمین کیفیت به کارفرما ارائه می‌شود.

🔹 پیوست‌ها:

  • فرم TOR

  • فرم‌های بازرسی و نمونه‌برداری مربوطه

  • گزارش آزمون‌ها

  • تصاویر و مستندات میدانی

  • نسخه نهایی گزارش رسمی بازرسی