) اجرای عملیات بازرسی
مرجع: TOR شماره …
مربوط به پروژه: بازرسی محموله / محصول …
تاریخ صدور: …
تهیه‌کننده: مدیر فنی پروژه بازرسی
تأیید: نماینده مدیریت / مدیر تضمین کیفیت
🔹 ۱. خلاصه TOR (شرح خدمات):
-
موضوع بازرسی: …………………………………………………………………..
-
مکان بازرسی: …………………………………………………………………..
-
نوع محصول/محموله: …………………………………………………………………..
-
نوع بازرسی: مستنداتی / میدانی / نمونه‌برداری / آزمون / نظارت حین تولید
-
الزامات مرجع: قرارداد / استاندارد ISIRI / ASTM / Codex / سایر: …………………
🔹 ۲. ترکیب تیم و مسئولیت‌ها:
| ردیف | سمت | نام فرد | وظیفه در پروژه |
|---|---|---|---|
| 1 | مدیر پروژه بازرسی | … | هماهنگی کل عملیات و گزارش نهایی |
| 2 | بازرس مسئول میدانی | … | اجرای بازرسی فنی و نمونه‌برداری |
| 3 | کارشناس فنی / تحلیلگر آزمون | … | تحلیل نتایج آزمون / مقایسه با استاندارد |
| 4 | پشتیبانی فنی / لجستیک | … | تهیه تجهیزات، حمل نمونه، مستندسازی |
🔹 ۳. مراحل عملیاتی:
| ردیف | مرحله | شرح فعالیت | مسئول | مهلت اجرا |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بررسی TOR و تهیه پلان | مرور جزئیات TOR، تعیین دامنه و تیم | مدیر فنی | تاریخ … |
| 2 | آماده‌سازی تجهیزات | بررسی ابزار مورد نیاز و وضعیت کالیبراسیون | لجستیک / فنی | تاریخ … |
| 3 | هماهنگی با محل بازرسی | هماهنگی حضور تیم، مجوزها، امنیت | مدیر پروژه | تاریخ … |
| 4 | اجرای بازرسی | انجام فعالیت بازرسی مطابق روش اجرایی | تیم میدانی | تاریخ … |
| 5 | نمونه‌برداری | برداشت نمونه بر اساس دستورالعمل و ارسال | بازرس / فنی | تاریخ … |
| 6 | ثبت و مستندسازی | تکمیل فرم‌ها، چک‌لیست‌ها، تصاویر | بازرس مسئول | تاریخ … |
| 7 | تحلیل نتایج | تحلیل مستندات و آزمون‌ها با استاندارد مرجع | کارشناس فنی | تاریخ … |
| 8 | تهیه گزارش نهایی | تهیه و تأیید گزارش نهایی برای مشتری | مدیر پروژه | تاریخ … |
🔹 ۴. ریسک‌های احتمالی و اقدامات پیشگیرانه:
| ریسک | احتمال | اثر | اقدام پیشگیرانه |
|---|---|---|---|
| عدم همکاری محل بازرسی | متوسط | بالا | هماهنگی قبلی و اخذ مجوز کتبی |
| خرابی تجهیزات نمونه‌برداری | کم | بالا | آماده‌سازی نسخه پشتیبان |
| مغایرت زمان‌بندی آزمون و حمل | متوسط | متوسط | برنامه‌ریزی دقیق و ارتباط با آزمایشگاه |
🔹 ۵. پیگیری و نهایی‌سازی:
-
کلیه اقدامات در سیستم مدیریت پروژه شرکت ثبت و پیگیری می‌شوند.
-
فرم‌های نهایی با امضای اعضای تیم در پرونده پروژه ذخیره می‌گردد.
-
گزارش نهایی پس از تأیید مدیر فنی و تضمین کیفیت به کارفرما ارائه می‌شود.
🔹 پیوست‌ها:
-
فرم TOR
-
فرم‌های بازرسی و نمونه‌برداری مربوطه
-
گزارش آزمون‌ها
-
تصاویر و مستندات میدانی
-
نسخه نهایی گزارش رسمی بازرسی