روش اجرایی انطباق قانونی در صدور گواهی PSA

کد سند: PSA-PRO-SHRIMP-LEGAL-001
نسخه: 1.0
تاریخ اجرا: …………
مرجع: اصل ۱ استاندارد ASC Shrimp، ISO/IEC 17065

1. هدف

اطمینان از اینکه تمامی واحدهای پرورش و فرآوری میگو که متقاضی دریافت گواهی محصول از شرکت پایش سلامت آسیا هستند، در انطباق کامل با کلیه قوانین و مقررات ملی و محلی مرتبط فعالیت می‌کنند.

2. دامنه کاربرد

این روش برای تمامی مزارع پرورش میگو، مراکز فرآوری و زنجیره‌های مرتبط که تحت ممیزی و گواهی شرکت پایش سلامت آسیا قرار می‌گیرند، لازم‌الاجرا است.

3. مسئولیت‌ها

  • مدیر گواهی محصول: تأیید نهایی انطباق قانونی متقاضی.

  • بازرسان/ممیزان: بررسی مستندات قانونی و ارزیابی شواهد در محل.

  • متقاضی: ارائه مدارک معتبر و به‌روز شامل مجوزها، پروانه‌ها و سایر اسناد قانونی.

4. الزامات و مراحل اجرایی

4-1. مستندات قانونی مورد نیاز

متقاضی موظف است مدارک زیر را در هنگام درخواست گواهی ارائه دهد:

  • مجوز بهره‌برداری از سازمان دامپزشکی کشور.

  • پروانه محیط‌زیست یا مجوز B-EIA (در صورت نیاز قانونی).

  • پروانه‌های ساخت‌وساز و بهره‌برداری صادره از مراجع محلی.

  • هرگونه مجوز قانونی دیگر مرتبط با پرورش یا فرآوری میگو.

4-2. بررسی و ارزیابی ممیز

  • ممیز موظف است اصالت و اعتبار مدارک قانونی را بررسی کند.

  • در صورت نیاز، با مراجع صادرکننده استعلام انجام می‌شود.

  • مدارک قانونی باید به‌روز و معتبر باشند.

4-3. شفافیت عمومی

  • شرکت پایش سلامت آسیا از متقاضی می‌خواهد که مجوزهای عملیاتی (Operational Permits) خود را حداکثر ظرف یک ماه پس از درخواست، به‌صورت عمومی در دسترس قرار دهد (مانند وب‌سایت، تابلو اعلانات یا مرکز محلی).

  • در ممیزی‌ها، این اقدام بررسی و در گزارش ثبت خواهد شد.

4-4. معیار تصمیم‌گیری

  • در صورت عدم ارائه مدارک قانونی معتبر، درخواست گواهی رد خواهد شد.

  • در صورت وجود نقص جزئی در مدارک (مثلاً تمدید پروانه در حال انجام)، فرصت اصلاح تعیین و پس از رفع مشکل، فرآیند ادامه خواهد یافت.

  • گواهی محصول صرفاً برای واحدهایی صادر می‌شود که قانونی بودن فعالیت آن‌ها به اثبات رسیده باشد.

5. سوابق و مستندات

  • فرم ثبت مستندات قانونی (FR-SHRIMP-LEGAL-01).

  • گزارش بررسی اصالت و اعتبار مجوزها (FR-SHRIMP-LEGAL-02).

  • گزارش شفافیت عمومی و دسترسی جامعه محلی (FR-SHRIMP-LEGAL-03).

6. پیوست‌ها

  • پیوست 1: فهرست انواع مجوزهای ملی و محلی مرتبط با پرورش و فرآوری میگو.

  • پیوست 2: نمونه فرم شفافیت عمومی برای اطلاع‌رسانی به جوامع محلی.

📑 فرم‌های مرجع – انطباق قانونی

فرم 1: ثبت مستندات قانونی

کد: FR-SHRIMP-LEGAL-01

ردیف نوع مجوز / سند قانونی مرجع صادرکننده شماره مجوز تاریخ صدور تاریخ اعتبار وضعیت (معتبر/منقضی/در حال تمدید) توضیحات
1 پروانه بهره‌برداری دامپزشکی
2 مجوز محیط‌زیست (B-EIA)
3 پروانه ساخت‌وساز/عملیاتی
4 سایر مجوزها (ذکر شود)

فرم 2: گزارش بررسی اصالت و اعتبار مجوزها

کد: FR-SHRIMP-LEGAL-02

ردیف نوع مجوز مرجع صادرکننده روش تأیید (استعلام تلفنی/نامه رسمی/پرتال) نتیجه تأیید تاریخ بررسی نام و امضاء ممیز
1
2

فرم 3: گزارش شفافیت عمومی و دسترسی جامعه محلی

کد: FR-SHRIMP-LEGAL-03

ردیف نوع مجوز / پروانه عملیاتی روش انتشار عمومی (وب‌سایت، تابلو اعلانات، دفتر محلی) تاریخ انتشار شواهد (لینک، عکس، سند) نظر ممیز
1
2

📌 راهنمای استفاده

  • فرم 01: توسط متقاضی تکمیل و به PSA ارائه می‌شود.

  • فرم 02: توسط ممیز PSA برای اعتبارسنجی و استعلام مدارک تکمیل می‌شود.

  • فرم 03: برای بررسی شفافیت عمومی و دسترسی جامعه محلی استفاده می‌شود.

    عالی—همه چیزِ «اصل ۱ (انطباق قانونی)» و «اصل ۲ (مکان‌یابی و تنوع زیستی/تالاب‌ها/حائل‌ها/شورشدگی/آب)» را در یک روش اجرایی یکپارچه با فرم‌ها و چک‌لیست‌های عملیاتی ادغام کردم. متن زیر آماده درج در QMS شرکت پایش سلامت آسیا است و می‌توانید مستقیماً کپی/استفاده کنید.

    روش اجرایی یکپارچه صدور گواهی محصول میگو

    کد سند: PSA-PRO-SHRIMP-001
    نسخه: 1.0
    تاریخ اجرا: …………
    مراجع: ASC Shrimp Standard v1.2.1 (Jul 2023) – اصول 1 و 2، ISO/IEC 17065، ISO/IEC 17020، ISO 22095 (CoC)

    1) هدف

    تعیین فرآیند ارزیابی و تصمیم‌گیری برای صدور/حفظ/تعلیق گواهی محصول میگو در PSA با تمرکز بر:
    الف) انطباق کامل با قوانین ملی و محلی (اصل ۱)
    ب) مکان‌یابی زیست‌محیطی مناسب با حفظ تنوع زیستی و اکوسیستم‌های مهم (اصل ۲)

    2) دامنه کاربرد

    تمامی مزارع میگو، واحدهای فرآوری و بازیگران زنجیره کاستودی که متقاضی/دارنده گواهی محصول PSA هستند.

    3) تعاریف کلیدی

    • B-EIA: ارزیابی اثرات زیست‌محیطی با محوریت تنوع زیستی.
    • pSIA: ارزیابی مشارکتی اثرات اجتماعی (اصل ۳ – خارج از این سند، ولی ارجاع می‌شود).
    • PA (Protected Area): منطقه حفاظت‌شده طبق IUCN.
    • Riparian buffer: حریم پوشش گیاهی بومی در کناره آبراهه‌های طبیعی.
    • CoC: زنجیره کاستودی طبق ISO 22095.

    4) مسئولیت‌ها

    • مدیر گواهی محصول PSA: تأیید نهایی تصمیم گواهی/تعلیق/ابطال.
    • سرممیز /محیط‌زیست: هدایت B-EIA، ممیزی میدانی، تأیید حائل‌ها/کریدورها/تالاب‌ها.
    • ممیز حقوقی: راستی‌آزمایی مجوزها، شفافیت عمومی، پاسخ استعلام‌ها.
    • کارشناس فنی آب/خاک: برنامه پایش هدایت ویژه/کلرید و تحلیل نتایج.
    • مسئول CoC: رهگیری منابع خوراک/محصول در کل زنجیره.
    • متقاضی/دارنده گواهی: ارائه مدارک و اجرای اقدامات اصلاحی.

    5) الزامات و مراحل اجرایی

    5-1) دریافت و غربالگری درخواست

    1. دریافت FR-SHRIMP-01 (درخواست) و FR-SHRIMP-LEGAL-01 (فهرست مجوزها).
    2. غربالگری صلاحیت: نوع سیستم، موقعیت جغرافیایی، سوابق قانونی/محیط‌زیستی.

    خروجی: پذیرش ارزیابی یا رد اولیه (کمبودهای بنیادین قانونی/مکان‌یابی).

    5-2) انطباق قانونی (اصل ۱)

    الزامات کلیدی:

    • ارائه و اعتبارسنجی مجوزهای قانونی (دامپزشکی، محیط‌زیست/B-EIA در صورت الزام قانونی، ساخت و بهره‌برداری، آب و فاضلاب، تخصیص آب، …).
    • شفافیت عمومی مجوزهای عملیاتی ظرف ≤ ۱ ماه از درخواست (وب‌سایت، تابلو اعلانات، دفتر محلی).

    ابزار/فرم‌ها:

    • FR-SHRIMP-LEGAL-01 (ثبت مستندات قانونی)
    • FR-SHRIMP-LEGAL-02 (گزارش اعتبارسنجی مجوزها)
    • FR-SHRIMP-LEGAL-03 (گزارش شفافیت عمومی)

    معیار تصمیم: عدم ارائه مجوز معتبر → عدم انطباق عمده → توقف فرآیند تا رفع.

    5-3) B-EIA و مکان‌یابی (اصل ۲ – معیار 2.1)

    الزامات کلیدی:

    • سفارش B-EIA مشارکتی طبق چارچوب پیوست I ASC و انتشار علنی نتایج به زبان محلی.
    • تکمیل ماتریس مکان/سابقه/فعالیت‌های نگهداشت سایت (پیوست II – جدول 1 ASC) و اعتبارسنجی.

    ابزار/فرم‌ها:

    • FR-SHRIMP-ENV-01 (ماتریس B-EIA – نسخه مزرعه کوچک/بزرگ)
    • FR-SHRIMP-ENV-02 (اعتبارسنجی ماتریس موقعیت/سابقه سایت)
    • FR-SHRIMP-COM-01 (ثبت انتشار علنی B-EIA)

    معیار تصمیم: عدم اجرای B-EIA یا عدم انتشار علنی → عدم انطباق عمده.

    5-4) مناطق حفاظت‌شده/تالاب‌ها/مانگرو (معیار 2.2)

    خط قرمزها:

    • استقرار در PAs: فقط در IUCN V (کاربری سنتی) یا IUCN VI (ساخته‌شده قانونی پیش از اعلام PA) و ≤ 25% مساحت PA و با تأیید مرجع مدیریت PA.
    • پس از 2014: هیچ مزرعه/توسعه جدید در PA قابل گواهی نیست.
    • مانگرو/تالاب‌ها:
      • ساخت پس از مه 1999: فقط ایستگاه پمپاژ/کانال‌های ورودی-خروجی با مجوز و جبران معادل (rehabilitation).
      • قبل از مه 1999: جبران طبق B-EIA/برنامه مرجع یا ۵۰٪ اکوسیستم متاثر (بزرگ‌تر هرکدام)؛ حفظ مانگرو داخل مزرعه قابل احتساب است.

    ابزار/فرم‌ها:

    • FR-SHRIMP-PA-01 (تطابق با وضعیت PA/IUCN و مجوزهای مدیریت PA)
    • FR-SHRIMP-WET-01 (برنامه و شواهد احیای معادل/50٪)
    • FR-SHRIMP-WET-02 (چک‌لیست احیای مانگرو – گونه‌های بومی/ترکیب ≥ 80%)

    معیار تصمیم: تخطی از شرایط فوق → عدم انطباق عمده/عدم قابلیت گواهی.

    5-5) حائل‌های ساحلی، حریم‌های حاشیه‌ای و کریدورها (معیار 2.4)

    حداقل‌ها (در نبود قانون صریح یا اگر B-EIA عدد بزرگ‌تری ندهد):

    • ساحل/لاگون/دریاچه: نوار پوشش طبیعی/بازکاشت ≥ 100 متر.
    • رودخانه/جوی طبیعی: ≥ 25 متر در هر طرف.
    • پوشش باید دائمی، بومی و غالب و همخوان با زون‌های حاشیه‌ای طبیعی در شعاع < 5 km باشد.
    • کریدورهای عبور حیات‌وحش/دسترسی: طبق قانون زمان ساخت یا نیاز B-EIA/pSIA.

    ابزار/فرم‌ها:

    • FR-SHRIMP-BUF-01 (نقشه‌برداری و محاسبه عرض حائل/حریم/کریدور)
    • FR-SHRIMP-BUF-02 (بازرسی میدانی پوشش بومی و تداوم کریدورها)

    معیار تصمیم: عرض کمتر از حداقل لازم (قانون/‌B-EIA/راهنما) → عدم انطباق عمده.

    5-6) پیشگیری از شورشدگی آب/خاک (معیار 2.5)

    الزامات قطعی:

    • تخلیه آب شور به آب شیرین طبیعی: ممنوع
    • استفاده از آب زیرزمینی شیرین برای رقیق‌سازی: ممنوع
    • پایش در همه چاه‌های شناسایی‌شده (پیش از ارزیابی کامل):
      • هدایت ویژه ≤ 1500 µmhos/cm و/یا کلرید ≤ 300 mg/L
      • سال اول مبنا (Baseline)؛ پایش با بسامد متناسب (بارش/فصل)
    • خاک مجاور (25 متر بیرون مرز مزرعه، هر 6 ماه): عدم افزایش خالص هدایت/کلرید نسبت به سال اول.
    • رسوبات قبل از دفع بیرون مزرعه: هدایت/کلرید بیش از خاک محل دفع نباشد.

    ابزار/فرم‌ها:

    • FR-SHRIMP-SAL-01 (نقشه نقاط پایش آب/چاه/خاک/رسوب و برنامه بسامد)
    • FR-SHRIMP-SAL-02 (ثبت نتایج هدایت/کلرید – آب سطحی/زیرزمینی/خاک/رسوب)
    • FR-SHRIMP-SAL-03 (تحلیل روند و مقایسه با سال مبنا؛ ریشه‌یابی افزایش)

    یادداشت عملی: برای کشاورزان کوچک، کیت کلرید کم‌هزینه مجاز است (به‌جای میتر هدایت). کیت کلر با کلرید اشتباه نشود.

    معیار تصمیم: هر تخطی از حدود/روند افزایشی پایدار → عدم انطباق (عمده در صورت اثرگذاری منطقه‌ای).

    5-7) تخصیص/استحصال آب (معیار 2.6)

    • انطباق با سقف تخصیص آب تعیین‌شده توسط مرجع محلی/نهاد مستقل معتبر (سابقه ≥ ۳ سال و خروجی‌های منتشره).
    • مجوز قانونی برای هر استفاده از آب زیرزمینی پمپ‌شده.
    • سنجش عمق چاه‌ها دست‌کم سالانه و انتشار عمومی نتایج (زمان‌های سنجش هم‌فصل).

    ابزار/فرم‌ها:

    • FR-SHRIMP-WTR-01 (ثبت تخصیص/پروانه آب و مصرف)
    • FR-SHRIMP-WTR-02 (گزارش عمق سالانه چاه‌ها + لینک/تصویر انتشار عمومی)

    معیار تصمیم: نبود تخصیص/مجوز یا عدم انتشار عمومی نتایج عمق → عدم انطباق.

    5-8) تصمیم‌گیری گواهی

    • تجمیع شواهد (قانونی، B-EIA، حائل‌ها، شورشدگی، آب) در FR-SHRIMP-05 (گزارش ممیزی/تصمیم).
    • سطوح عدم انطباق:
      • عمده: نقض شروط PA/تالاب/حائل، عدم B-EIA/انتشار، تخلیه آب شور، استفاده از آب زیرزمینی برای رقیق‌سازی، فقدان مجوزهای قانونی. → تعلیق/عدم صدور تا رفع و ممیزی مجدد.
      • جزئی: کسری مستندات/نشانه‌گذاری، جزئیات مانیتورینگ… → مهلت اصلاح و تأیید دفتری/میدانی.
    • حفظ گواهی: ممیزی مراقبتی سالانه؛ بازگواهی هر ۳ سال.

    6) سوابق اجباری

    • FR-SHRIMP-01 (درخواست)
    • FR-SHRIMP-LEGAL-01/02/03
    • FR-SHRIMP-ENV-01/02، FR-SHRIMP-COM-01
    • FR-SHRIMP-PA-01، FR-SHRIMP-WET-01/02
    • FR-SHRIMP-BUF-01/02
    • FR-SHRIMP-SAL-01/02/03
    • FR-SHRIMP-WTR-01/02
    • FR-SHRIMP-05 (گزارش ممیزی و تصمیم)

    7) فرم‌ها و چک‌لیست‌ها (قالب متنی خوانا)

    7-1) FR-SHRIMP-ENV-01 — ماتریس B-EIA (خلاصه)

    محور اقلام بررسی شواهد وضعیت
    تنوع زیستی گونه‌های کلیدی/Red List لیست/پایش ☐مطابق ☐عدم انطباق
    زیستگاه‌ها مانگرو/تالاب/حساس نقشه/بازدید ☐ ☐
    هیدرولوژی سیلاب/طوفان/مد-جزر مدل/سوابق ☐ ☐
    کاربری اطراف تعارض/هم‌زیستی نقشه کاربری ☐ ☐
    حائل/کریدور عرض و پیوستگی نقشه/GPS ☐ ☐
    برنامه احیا اهداف/گونه‌ها/زمان‌بندی طرح مصوب ☐ ☐

    7-2) FR-SHRIMP-PA-01 — تطابق با مناطق حفاظت‌شده

    مورد شرح مدرک نتیجه
    طبقه IUCN V (سنتی) / VI (قدیمی) سند/تأیید مرجع ☐قابل/☐غیرقابل
    سهم مزرعه ≤ 25% مساحت PA نقشه/محاسبه ☐/☐
    تعارض با اهداف PA عدم تعارض نامه مرجع ☐/☐
    تاریخ ساخت قبل/بعد 2014 مجوز/سوابق ☐/☐

    7-3) FR-SHRIMP-WET-01 — برنامه احیای معادل/۵۰٪

    مولفه حداقل الزام برنامه/شواهد
    وسعت احیا ≥ وسعت معادل یا 50% اثر نقشه/محاسبات
    گونه‌ها ≥ 80% گونه‌های بومی مشابه لیست گونه/نقشه کاشت
    هیدرولوژی شرایط مشابه سایت پروفایل آب/خاک
    پایش خطوط ترانسکت، گونه‌غلبه طرح پایش/فواصل

    7-4) FR-SHRIMP-BUF-01 — محاسبه حائل/حریم/کریدور

    نوع حداقل لازم مقدار موجود روش سنجش نتیجه
    ساحلی 100m یا قانون/B-EIA (بزرگ‌تر) … m GPS/نقشه ☐/☐
    رودخانه 25m هر طرف یا قانون/B-EIA … m GPS/نقشه ☐/☐
    کریدور به‌تشخیص B-EIA/pSIA … m GPS/نقشه ☐/☐

    7-5) FR-SHRIMP-SAL-01 — برنامه پایش شورشدگی

    مدیا نقاط بسامد روش حد آستانه
    آب زیرزمینی چاه‌های A/B/… فصلی هدایت/کلرید ≤1500 µmhos/≤300 mg/L
    آب سطحی بالا/میانی/خروجی فصلی/رخداد هدایت/کلرید همان بالا
    خاک مجاور 25m بیرون مرز 6 ماهه هدایت/کلرید عدم افزایش خالص
    رسوب دفعی محل دفع هر دفع هدایت/کلرید ≤ خاک محل دفع

    7-6) FR-SHRIMP-WTR-02 — گزارش عمق سالانه چاه‌ها (انتشار عمومی)

    چاه تاریخ سنجش عمق (m) روش لینک/مدرک انتشار تأیید ممیز
    … … … … … …

    7-7) FR-SHRIMP-LEGAL-01/02/03 (قبلاً ارائه شد – قابل استفاده بدون تغییر)

    8) معیارهای تصمیم‌گیری (نقشه منطقی خلاصه)

    1. قانونی بودن (اصل ۱) → اگر ناکافی = توقف.
    2. B-EIA + انتشار (2.1) → اگر انجام/انتشار نشده = توقف.
    3. PA/تالاب/مانگرو (2.2) → نقض قواعد = عدم قابلیت گواهی.
    4. حائل‌ها/کریدورها (2.4) → کمتر از حداقل‌ها = عدم انطباق عمده.
    5. شورشدگی (2.5) → تخلیه آب شور/روند افزایشی پایدار = عمده.
    6. آب (2.6) → فقدان تخصیص/مجوز/انتشار عمق چاه = عدم انطباق.

    9) بهبود مستمر

    • مرور سالانه B-EIA و به‌روزرسانی ماتریس‌ها؛
    • حرکت به سمت شناسایی HCVA در نسخه‌های بعدی؛
    • استفاده از مدل‌های عددی نوین برای تعیین بهینه عرض حائل‌ها (با شهرداری/سازمان‌های ملی).

    به «روش اجرایی یکپارچه صدور گواهی محصول

    کد سند مادر: PSA-PRO-SHRIMP-001
    ضمیمه اصل ۳: PSA-PRO-SHRIMP-003
    نسخه: 1.0
    مراجع: ASC Shrimp v1.2.1 (Jul 2023) – Principle 3، ISO/IEC 17065، ISO/IEC 17020

    5-9) p-SIA و تعامل جامعه (معیار 3.1)

    الزامات کلیدی

    • انجام p-SIA مشارکتی طبق پیوست IV ASC و انتشار علنی به زبان محلی.

    • نسخه گزارش نزد دولت محلی و حداقل یک سازمان جامعه مدنی منتخب جامعه.

    • گزارش شامل: فهرست ذی‌نفعان، تقویم جلسات، روش مشارکت، تحلیل مشترک ریسک و اثر، توافق‌های مدیریت ریسک/اثر، و امضا/نام مشارکت‌کنندگان.

    مراحل اجرایی (SOP)

    1. شناسایی ذی‌نفعان (روستا/شورا، صیادان، کشاورزان، مالکان اراضی، گروه‌های آسیب‌پذیر).

    2. طرح p-SIA (دامنه، روش، ابزار جمع‌آوری داده، تقویم جلسات عمومی/گروهی/مصاحبه‌های عمیق).

    3. گردآوری داده (نقشه ذی‌نفعان، ماتریس ریسک/اثر، شکایات جاری، انتظارات).

    4. جلسات مشارکتی و ثبت صورتجلسه‌ها؛ اجماع بر اقدامات پیشگیرانه/کاهشی/جبرانی.

    5. تدوین گزارش p-SIA و اخذ تأیید نماینده جامعه (رسمی/غیررسمی).

    6. انتشار علنی (وب/تابلو اعلانات/دفتر محلی) و تحویل به دولت محلی و NGO منتخب.

    7. بازبینی سالانه یا پس از تغییرات عمده (توسعه، شکایات مهم، حادثه).

    فرم‌ها و ابزار

    • FR-SHRIMP-SIA-01: فهرست ذی‌نفعان و نقشه نفوذ/اثر

    • FR-SHRIMP-SIA-02: برنامه p-SIA (دامنه، روش، تقویم)

    • FR-SHRIMP-SIA-03: ماتریس مشارکتی ریسک/اثر و توافق‌های مدیریتی

    • FR-SHRIMP-COM-02: ثبت انتشار علنی p-SIA (محل/تاریخ/شواهد لینک/عکس)

    قالب‌های خوانا

    FR-SHRIMP-SIA-01 — ذی‌نفعان

    گروه نماینده/تماس سطح اثر (کم/متوسط/زیاد) مسائل کلیدی روش مشارکت
    روستای X … زیاد دسترسی به آب مجمع عمومی

    FR-SHRIMP-SIA-03 — ماتریس ریسک/اثر

    موضوع ریسک/اثر احتمال پیامد سطح اقدام توافق‌شده مسئول موعد

    5-10) نظام رسیدگی به شکایات و حل تعارض (معیار 3.2)

    سیاست الزام‌آور PSA (خلاصه)

    • قابل‌پیگیری و شفاف؛ استفاده از صندوق/ثبت شکایات و رسید پذیرش به زبان محلی.

    • امکان میانجی‌گری ثالث؛ دسترسی دولت محلی و یک NGO منتخب به فرآیند و مستندات.

    • KPI حل تعارض: ≥ 50% ظرف ۱ سال از ثبت؛ و ≥ 75% بین دو ممیزی پیاپی.

    مراحل اجرایی (SOP)

    1. ایجاد نقاط دریافت شکایت (صندوق فیزیکی، فرم کاغذی، تماس پیامکی/آنلاین).

    2. ثبت و صدور رسید در ≤ ۳ روز کاری.

    3. ارزیابی اولیه (قابلیت رسیدگی/ارتباط با مزرعه) ≤ ۷ روز.

    4. طرح اقدام و زمان‌بندی با مشارکت شاکیان/نماینده جامعه؛ صورتجلسه الزامی.

    5. پیگیری و راستی‌آزمایی (ممکن است با حضور میانجی).

    6. بستن پرونده با رضایت طرفین یا ارجاع به میانجی/رأی قانونی (در هر دو حالت «مختومه» تلقی می‌شود).

    فرم‌ها و ابزار

    • FR-SHRIMP-GRV-01: فرم ثبت شکایت و رسید پذیرش

    • FR-SHRIMP-GRV-02: دفتر ثبت و رهگیری شکایات (کد/وضعیت/KPI)

    • FR-SHRIMP-GRV-03: صورتجلسه حل تعارض / توافق‌نامه

    • FR-SHRIMP-GRV-04: داشبورد KPI (ماهانه/فصلی) برای ممیزی

    قالب‌های خوانا

    FR-SHRIMP-GRV-02 — رهگیری شکایت

    کد تاریخ شرح ذی‌نفع وضعیت اقدام بعدی موعد نتیجه تاریخ خاتمه

    5-11) شفافیت در فرصت‌های شغلی محلی (معیار 3.3)

    سیاست و حداقل‌ها

    • قبل از استخدام غیرمحلی‌ها، آگهی تاریخ‌دار در شعاع رفت‌وآمد روزانه منتشر شود.

    • ثبت کامل فرآیند جذب (درخواست‌ها/مصاحبه‌ها/دلایل پذیرش/رد) با ذکر محلی/غیرمحلی بودن.

    • معافیت: اگر > 50% کارکنان محلی هستند، الزام 3.3.1 اعمال نمی‌شود (اما مستندسازی توصیه می‌شود).

    مراحل اجرایی (SOP)

    1. تعریف شعاع رفت‌وآمد روزانه (مثلاً ≤ ۳۰–۶۰ دقیقه با وسایل مرسوم).

    2. انتشار آگهی در روستاها/بیلبورد/رسانه محلی و ثبت شواهد.

    3. غربالگری شفاف (مستند، مبتنی بر شایستگی).

    4. گزارش فصلی سهم استخدام محلی و اقدامات بهبود.

    فرم‌ها و ابزار

    • FR-SHRIMP-HR-01: ثبت آگهی‌های شغلی محلی (تاریخ/کانال/تصویر/لینک)

    • FR-SHRIMP-HR-02: لاگ درخواست‌ها/مصاحبه‌ها (محلی/غیرمحلی، دلیل پذیرش/رد)

    • FR-SHRIMP-HR-03: گزارش سهم استخدام محلی (%)

    قالب‌های خوانا

    FR-SHRIMP-HR-02 — لاگ جذب

    کد نام محل سکونت محلی/غیرمحلی شغل نتیجه دلیل تماس

    5-12) قرارداد کشت عادلانه و شفاف (معیار 3.4)

    حداقل‌های قراردادی (همخوان با پیوست V – بخش A)

    • زبان مشترک طرفین (در صورت لزوم، ترجمه پیوست).

    • مفاد روشن درباره: مشخصات فنی/استاندارد کیفیت، مسئولیت‌ها، زمان‌بندی، قیمت‌گذاری/فرمول، روش نمونه‌برداری/داوری کیفیت، تحویل/لجستیک، ریسک‌ها و پوشش‌ها (بیمه/Force Majeure)، پرداخت، حل اختلاف و میانجی‌گری، خاتمه/فسخ، حریم اطلاعات.

    • جلسه حداقل دوبار در سال با صورتجلسه و حضور ≥۳ نماینده از گروه/تعاونی؛ امضای همه اعضای تأمین‌کننده.

    مراحل اجرایی (SOP)

    1. پیش‌نویس قرارداد بر پایه چک‌لیست مفاد اجباری.

    2. جلسات مذاکره (حداقل ۲ بار/سال) و ثبت صورتجلسه.

    3. امضای نسخه‌های همسان و تحویل به طرفین.

    4. بازنگری سالانه مفاد (قیمت/کیفیت/ریسک).

    فرم‌ها و ابزار

    • FR-SHRIMP-CF-01: چک‌لیست مفاد اجباری قرارداد کشت

    • FR-SHRIMP-CF-02: صورتجلسه مذاکره/بازنگری

    • TMP-SHRIMP-CF-AGR: الگوی قرارداد کشت (Template)

    FR-SHRIMP-CF-01 — چک‌لیست مفاد

    بند وجود/کامل توضیح/ارجاع صفحه
    دامنه/مدت ☐ …
    مشخصات کیفیت/ASC ☐ …
    قیمت/فرمول تعدیل ☐ …
    تحویل/تحمل ریسک ☐ …
    داوری کیفیت/نمونه‌برداری ☐ …
    پرداخت/وثایق ☐ …
    حل اختلاف/میانجی‌گری ☐ …
    فسخ/فورس ماژور ☐ …

    6) شاخص‌ها و پایش (ویژه اصل ۳)

    • p-SIA: انجام/انتشار به‌موقع؛ تعداد جلسات/مشارکت‌کنندگان؛ درصد توافق‌های اجرایی‌شده.

    • شکایات: T+3 روز صدور رسید؛ نرخ حل ≥50%/سال و ≥75% بین دو ممیزی؛ میانگین زمان حل.

    • استخدام محلی: نسبت کارکنان محلی (% هر فصل)؛ تعداد/کیفیت آگهی‌ها؛ نرخ تبدیل متقاضیان محلی.

    • قرارداد کشت: تعداد قراردادهای مطابق چک‌لیست؛ تعداد جلسات مذاکره؛ اختلافات مختومه.

    7) یکپارچه‌سازی با تصمیم گواهی (به سند مادر بند 5-8 افزوده شود)

    • عدم اجرای p-SIA/انتشار علنی → عدم انطباق عمده.

    • نبود نظام شکایات یا عدم تحقق KPI 50%/75% بدون طرح اصلاحی معتبر → عدم انطباق (عمده در صورت تکرار).

    • عدم شفافیت استخدام محلی (عدم اطلاع‌رسانی/ثبت) → عدم انطباق جزئی تا عمده (بسته به دامنه).

    • قرارداد کشت غیرشفاف/فاقد مفاد حداقلی → عدم انطباق عمده برای دامنه قرارداد کشت.

    یادداشت اجرایی برای PSA

    • تمام فرم‌های جدید با همان استایل قبلی (جدول‌های ساده و قابل کپی به Word/Excel) طراحی شده‌اند.

    • کدگذاری فرم‌ها با پیشوند FR-SHRIMP-… هماهنگ شده تا در کنترل مستندات PSA به‌راحتی نسخه‌بندی شوند.