ممیزی فرایندزیرساخت

کد سند: QM-21-26

1.آیا فرایندهای موردنیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آن مطابق الزام 4-4-1 تعیین‌شده است؟(دروندادهای موردنیاز و بروندادهای مورد انتظار ،معیار هاو روش های مورد نیاز ،توالی و تعامل ، ریسک‌ها و فرصت‌ها ، مسئولیت و اختیارات ،دردسترس بودن منابع مورد نیاز ، بهبود سیستم مدیریت کیفیت )

شواهد

عدم انطباق

2. آیا فرآیند سیستم مدیریت کیفیت به درستی پایش و اندازه‌گیری شده است ؟

شواهد

عدم انطباق

3.آیا ریسک‌ها و فرصت‌های فرایند مرتبط شناسایی‌شده و اقدامات لازم صورت گرفته است؟

شواهد

عدم انطباق

4.آیا شواهد اقدامات ارزیابی عملکرد (پایش و اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی ) بند 9-1-1 استاندارد به‌عنوان اطلاعات مستند ، حفظ می‌شود؟

شواهد

عدم نطباق

5.آیا داده‌ها و اطلاعات منتج از نتایج پایش و اندازه‌گیری فرآیند و اثربخشی اقدامات مرتبط با ریسک‌ها و فرصت‌ها تحلیل و ارزیابی می‌شود ؟

شواهد

عدم انطباق

6.آیا کارکنان از خط‌مشی کیفی، اهداف کیفیت ، سهم آن‌ها در اثربخشی سیستم مدیریتی و پیامدهای عدم انطباق با الزامات آگاه می‌باشند ؟

شواهد

عدم انطباق

7.آیا شرح وظایف و اختیارات کارکنان تعیین ابلاغ و تفهیم شده است؟

شواهد

عدم انطباق

8.آیا دانش موردنیاز برای اجرای این فرآیند و دستیابی به انطباق با الزامات محصول و خدمات تعیین‌شده و به میزان لازم در دسترس است؟

شواهد

عدم انطباق

9.آیا محیط مناسب جهت اجرای فرایندها در دستیابی به انطباق محصول و خدمات تعیین و فراهم‌شده است؟(ازجمله عوامل فیزیکی ، اجتماعی،روانی، بسته به نوع محصول و خدمات می‌تواند متفاوت است)

شواهد

عدم انطباق

10.آیا افراد با تائید صلاحیت‌های موردنیاز ، در فرآیند محصول و خدمات به کار گرفته‌شده است؟

شواهد

عدم انطباق

11.آیا زیرساخت لازم جهت اجرای فرایندها و دستیابی به انطباق با الزامات محصول و خدمات ، تعیین‌شده است ؟

شواهد

عدم انطباق

12.آیا نگهداری و تعمیرات زیرساخت سازمان شامل موارد زیر صورت می‌گیرد ؟ ( اقدامات موردنیاز شامل : شناسایی زیرساخت از طریق کد ، لیست زیرساخت، تعیین سرویس و نگهداری زیرساخت،سیستم تعمیرات اتفاقی، تعیین تجهیزات ، بازدید دوره‌ای زیرساخت بر اساس سرویس‌های تعیین‌شده ، ایجاد پرونده تجهیزات و ...) • ساختمان‌ها و تأسیسات مرتبط • تجهیزات ازجمله دستگاه‌ها و سخت‌افزار و نرم‌افزار ها • منابع حمل‌ونقل ازجمله خودرو حمل‌ونقل ، و ... • فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله سیستم‌های ارتباطی و ...

شواهد

بدون عنوان