ممیزی شایستگی کارکنان

کد سند: QM-21-20

1. آیا فرآیند سیستم مدیریت کیفیت به درستی پایش و اندازه‌گیری شده است ؟

شواهد

عدم انطباق

2.آیا ریسک‌ها و فرصت‌های فرایند مرتبط شناسایی‌شده و اقدامات لازم صورت گرفته است؟

شواهد

عدم انطباق

3.آیا شواهد اقدامات ارزیابی عملکرد (پایش و اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی ) بند 9-1-1 استاندارد به‌عنوان اطلاعات مستند ، حفظ می‌شود؟

شواهد

عدم اطمینان

4.آیا داده‌ها و اطلاعات منتج از نتایج پایش و اندازه‌گیری فرآیند و اثربخشی اقدامات مرتبط با ریسک‌ها و فرصت‌ها تحلیل و ارزیابی می‌شود ؟

شواهد

عدم اطمینان

5.آیا کارکنان از خط‌مشی کیفی، اهداف کیفیت ، سهم آن‌ها در اثربخشی سیستم مدیریتی و پیامدهای عدم انطباق با الزامات آگاه می‌باشند ؟

شواهد

عدم اطمینان

6.آیا شایستگی افراد ازنظر تحصیلات ، آموزش و یا تجربه با شایستگی تعیین‌شده هر شغل مطابقت دارد ؟

شواهد

عدم اطمینان

7.آیا اقدامات لازم جهت به دست آوردن شایستگی افراد صورت می‌گیرد؟ ( نظیر : برنامه آموزش ، نیازسنجی آموزشی و...)

شواهد

عدم اطمینان

8.آیا اثربخشی اقدامات انجام‌شده در شایستگی افراد ، ارزیابی می‌شود؟

شواهد

عدم اطمینان

9.آیا شواهد شایستگی ، به‌صورت اطلاعات مستند ، حفظ می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

10.آیا در زمان بروز هر عدم انطباق ، واکنشی در خصوص کنترل و رسیدگی به پیامدهای آن انجام می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

11.آیا سازمان به‌منظور حذف علت بروز عدم انطباق‌ها و جلوگیری از تکرار عدم انطباق ،اقدام اصلاحی مناسب را با در نظرگیری موارد زیر تعیین و اجرا می‌شود؟ • بازنگری و تحلیل عدم انطباق • تعیین علل بروز عدم انطباق • تعیین اقدام اصلاحی موردنیاز • بازنگری اثربخشی اقدام اصلاحی • به‌روزرسانی ریسک‌ها و فرصت‌ها در طی طرح‌ریزی

شواهد

عدم انطباق

12.آیا ماهیت عدم انطباق و هرگونه اقدامات بعدی و نتایج اقدام اصلاحی به‌عنوان شواهدی از اطلاعات مستند، حفظ می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

13.آیا جهت افزایش آگاهی کارکنان در موضوعات زیر اقداماتی صورت گرفته است ؟ ( تنها درصورتی‌که جهت ترویج آگاهی موضوعات زیر اقدامات آموزشی صورت گرفته ، این موضوع بررسی شود ) • خط‌مشی کیفیت • اهداف کیفیت • سهم افراد در اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت • پیامد عدم انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت

شواهد

عدم انطباق

14.آیا دانش موردنیاز برای اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق با الزامات محصول و خدمات تعیین‌شده و به میزان لازم در دسترس است؟

شواهد

15.آیا دانش سازمانی تعیین‌شده ، نگهداری شده و در دسترس است ؟( شامل دانش منتج از منابع درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی )

شواهد

عدم انطباق

16.آیا در زمان تغییرات نیازها و روندها ، سازمان دانش فعلی خود را در نظر گرفته برای به دست آوردن یا دسترسی به دانش اضافی اقدامات لازم( شامل به هنگام سازی موردنیاز ) را انجام می‌دهد؟

شواهد

عدم انطباق