چک لیست بازبینی فنی طرح های ارزیابی انطباق

تاریخ

نام طرح مورد بازبینی

تعریف اهداف انطباق:

آیا اهداف انطباقی در طرح به صورت دقیق و مفصل تعریف شده‌اند؟

آیا اهداف انطباق مطابق با استانداردها و مقررات انطباقی هستند؟

توضیحات

مستندات و مواد مورد استفاده:

آیا مستندات مورد نیاز برای ارزیابی انطباق موجود و به‌روز هستند؟

آیا مواد مورد استفاده در ارزیابی انطباق با استانداردها و مقررات فنی مطابقت دارند؟

توضیحات

زمان‌بندی

آیا زمان‌بندی اجرای ارزیابی انطباق با واقعیت مطابقت دارد؟

آیا مراحل اجرای ارزیابی انطباق به ترتیب و به موقع انجام می‌شوند؟

توضیحات

منابع

آیا منابع مورد نیاز برای ارزیابی انطباق تعیین و تخصیص داده شده‌اند؟

آیا تخصیص منابع کافی و مناسب انجام شده است؟

توضیحات

مشکلات و پیشنهادات:

آیا مشکلات موجود در طرح شناسایی و ثبت شده‌اند؟

آیا پیشنهادات بهبودی برای طرح مطرح شده‌اند؟

بدون عنوان

گزارش بازبینی فنی:

آیا گزارش بازبینی فنی تهیه و تنظیم شده است؟

آیا گزارش شامل تمام مشکلات شناسایی شده و پیشنهادات بهبود می‌شود؟

بدون عنوان

تصویب و نظارت مدیریت:

آیا مدیران مرتبط با طرح گزارش بازبینی را بررسی و تصویب می‌کنند؟

آیا نظارت مدیریتی بر اجرای طرح به صورت مستمر انجام می‌شود؟

بدون عنوان

ارتباطات و هماهنگی:

آیا ارتباطات میان تیم‌ها و ارگان‌های مختلف برای اجرای ارزیابی انطباق به صورت صحیح برقرار می‌شود؟

آیا هماهنگی بین اعضای تیم ارزیابی انطباق به صورت موثر انجام می‌شود؟

توضیحات

نام مسول فنی

اولین آخرین

امضا

چک لیست بازبینی فنی طرح‌های ارزیابی انطباق