ممیزی داخلی

نویسنده: دکتر علیرضا مسعودنیا

تاریخ اجرا: آگوست 2024

شرکت: پایش سلامت آسیا

کد سند: QM-21-14

1.آیا فرایندهای موردنیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آن مطابق الزام 4-4-1 تعیین‌شده است؟(دروندادهای موردنیاز و بروندادهای مورد انتظار ،معیار هاو روش های مورد نیاز ،توالی و تعامل ، ریسک‌ها و فرصت‌ها ، مسئولیت و اختیارات ،دردسترس بودن منابع مورد نیاز ، بهبود سیستم مدیریت کیفیت )

شواهد

عدم انطباق

2. آیا فرآیند سیستم مدیریت کیفیت به درستی پایش و اندازه‌گیری شده است ؟

شواهد

عدم انطباق

3.آیا ریسک‌ها و فرصت‌های فرایند مرتبط شناسایی‌شده و اقدامات لازم صورت گرفته است؟

شواهد

عدم انطباق

4.آیا شواهد اقدامات ارزیابی عملکرد (پایش و اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی ) بند 9-1-1 استاندارد به‌عنوان اطلاعات مستند ، حفظ می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

5.آیا داده‌ها و اطلاعات منتج از نتایج پایش و اندازه‌گیری فرآیند و اثربخشی اقدامات مرتبط با ریسک‌ها و فرصت‌ها تحلیل و ارزیابی می‌شود ؟

شواهد

عدم انطباق

6.آیا کارکنان از خط‌مشی کیفی، اهداف کیفیت ، سهم آن‌ها در اثربخشی سیستم مدیریتی و پیامدهای عدم انطباق با الزامات آگاه می‌باشند ؟

شواهد

عدم انطباق

7.آیا شرح وظایف و اختیارات کارکنان تعیین ابلاغ و تفهیم شده است؟

شواهد

عدم انطباق

8.آیا دانش موردنیاز برای اجرای این فرآیند و دستیابی به انطباق با الزامات محصول و خدمات تعیین‌شده و به میزان لازم در دسترس است؟

شواهد

عدم انطباق

9.آیا ممیزی داخلی در فواصل طرح‌ریزی‌شده ، اجرا می‌شود ؟

شواهد

عدم انطباق

10.آیا طرح ممیزی و برنامه‌های ممیزی شامل تواتر،روش‌ها ، مسئولیت‌ها و الزامات طرح‌ریزی و ...ایجاد و استقراریافته است ؟

شواهد

عدم انطباق

11.آیا طرح و برنامه ممیزی بر اساس اهمیت فرآیندها ، نتایج ممیزی قبلی و تغییرات تأثیرگذار بر سازمان، مشخص می‌شود ؟

شواهد

عدم انطباق

12.آیا معیارهای ممیزی و دامنه ممیزی در ممیزی داخلی شخص شده است ؟

شواهد

عدم انطباق

13.آیا در فرآیند ممیزی داخلی ممیزین ، استقلال رعایت می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

14.آیا در فرآیند ممیزی داخلی ، برای عدم انطباق‌ها شناسایی‌شده ، اصلاحات و اقدامات اصلاحی اجرا می‌شود ؟

شواهد

عدم انطباق

15.آیا شواهد استقرار برنامه ممیزی و نتایج ممیزی ، به‌صورت اطلاعات مستند حفظ می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

16.آیا ماهیت عدم انطباق و هرگونه اقدامات بعدی و نتایج اقدام اصلاحی به‌عنوان شواهدی از اطلاعات مستند، حفظ می‌شود؟

شواهد

عدم انطباق

17.آیا نتایج ممیزی داخلی به‌عنوان ورودی در جلسات بازنگری مدیریت استفاده می‌گردد؟

شواهد

عدم انطباق