عنوان: روش اجرایی روان کننده ها – روغن های پایه گروه در طبقه بندی API به شماره 3299
شماره سند: SOP-01
تاریخ:09/05/1403
نسخه: ۱.۰
۱. مقدمه
۱.۱ هدف : هدف از تدوین این روش اجرایی تعیین فرآیندهای لازم برای ویژگی های روغن های پایه گروه در طبقه بندی API ، جهت اطمینان از انطباق با استانداردهای ملی و بین‌المللی و ارائه خدمات ارزیابی با کیفیت به مشتریان می‌باشد این روش اجرایی نمونه برداری با هدف تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی محصول انجام می گیرد.
۲. دامنه کاربرد: دامنه کاربرد جایگاه های عرضه و تولید و فروش
3– نقش ها و مسئولیت ها:
مدیر برنامه ریزی:
- برنامه ریزی برای اجرای پروژه های ارزیابی انطباق
- صدور احکام مدیر پروژه و ارزیابان
- تنظیم زمان اجرای پروژه و دبیری کمیته های فنی
- دریافت مستندات نهایی پروژه برای طرح در کمیته های تصمیم گیری و یا راهبردی
- ارتباط با ذینعفان قانونی پروژهای شرکت،جهت ایجاد تعامل
- نیاز سنجی اموزشی داخل سازمانی و خارج سازمانی شرکت
- ارتباط با مرکز اموزش عالی وابسته جهت استفاده از توان هیات علمی و ایجاد طرح تعاون با دانشگاه های دیگر
- مدیر فنی:
- مدیر فنی شرکت پایش سلامت اسیا به منظور تضمین شفافیت و عدالت در فرآیند صدور گواهی بازرسی بی‌طرفانه و اطمینان از اعتبار و قابل اطمینان بودن این گواهی‌ها نقش هی ذیا را ایفا میکند
- تعیین استانداردها و رهنمودها: مدیر فنی مسئول ایجاد و تعیین استانداردها، رهنمودها و فرآیندهای موردنیاز برای اعطای گواهی بازرسی بی‌طرفانه است. این استانداردها باید به طور کامل و صادقانه به تمامی اشخاص و سازمان‌های متقاضی اعلام شود.
- تعیین نقش و مسئولیت بازرسان: مدیر فنی باید بازرسان معتبر و صادق را انتخاب و تعیین نقش آن‌ها در فرآیند بازرسی بی‌طرفانه انجام دهد. او باید اطمینان حاصل کند که بازرسان دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه موردنظر هستند.
- نظارت بر فرآیند بازرسی: مدیر فنی مسئول نظارت مستمر بر فرآیند بازرسی بی‌طرفانه است. او باید اطمینان حاصل کند که بازرسان به صورت عادلانه و بدون هیچ گونه تبعیضی از تمامی اطلاعات و مدارک مرتبط استفاده می‌کنند.
- ارزیابی تطابق: مدیر فنی باید تطابق عملکرد بازرسان و مطابقت آن با استانداردها و رهنمودها را ارزیابی کند. او باید به صورت دوره‌ای عملکرد بازرسان را مورد ارزیابی قرار دهد و اعمال تصمیمات اصلاحی نسبت به عملکرد آن‌ها انجام دهد.
- حفظ محرمانگی: مدیر فنی باید از حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط به فرآیند بازرسی اطمینان حاصل کند تا تمامی اشخاص و مؤسسات متقاضی به اعتماد کامل به فرآیند اعطای گواهی بازرسی بی‌طرفانه ادامه دهند.
- ارتباط با مشتریان: مدیر فنی باید ارتباط مؤثری با مشتریان، از جمله متقاضیان گواهی، برقرار کند و به سوالات و نیازهای آن‌ها پاسخ دهد.
- رفع اختلافات: در صورت بروز اختلافات یا اعتراضات مرتبط با فرآیند بازرسی، مدیر فنی مسئول حل و فصل این اختلافات و اعتراضات است. او باید از روش‌های منصفانه و شفاف برای حل این مسائل استفاده کند.
- به‌روزرسانی و پیشرفت: مدیر فنی باید به‌روزرسانی مستمر را در استانداردها و رهنمودها ترویج کند و اقدامات لازم برای پیشرفت و بهبود فرآیند بازرسی انجام دهد
- مدیر کنترل کیفیت:
- . شناسایی و تعریف نیازها:
- ارزیابی نیازهای فعلی شرکت در زمینه‌های بازرسی، تایید صلاحیت پرسنل، تست‌های فنی و صدور گواهینامه‌های محصول
- تعیین چگونگی تعامل این فعالیت‌ها با یکدیگر و شناسایی هرگونه احتمال تداخل.
- توسعه سیاست‌ها و فرآیندها:
- توسعه سیاست‌ها و فرآیندهای مرتبط با هر حوزه فعالیت بر اساس ISO 9001 و ISO 10013.
- . پیاده‌سازی سیستم مدیریت پروژه:
- انتخاب و پیاده‌سازی نرم‌افزار مدیریت پروژه مناسب برای پشتیبانی از فرآیندها و تضمین ارتباط مؤثر بین تیم‌ها.
- آموزش کارکنان در استفاده از نرم‌افزار و فرآیندهای جدید.
- . استفاده از ابزارهای مستندسازی خودکار:
- ادغام سیستم‌های مستندسازی خودکار برای ثبت و ذخیره‌سازی داده‌ها و اسناد بصورت الکترونیکی.
- اطمینان از تطابق مستندسازی با استانداردهای ISO 10013.
- . راه‌اندازی مکانیزم‌های نظارت و بازرسی:
- توسعه و اجرای روش‌های نظارت و بازرسی داخلی برای ارزیابی مستمر فرآیندها و مطابقت آن‌ها با استانداردهای مدیریت کیفیت.
- تعیین معیارهای کلیدی عملکرد (KPIs) برای ارزیابی اثربخشی سیستم‌ها.
- . بازنگری و بهبود مستمر:
تنظیم دوره‌ای بازنگری‌های سیستم مدیریت کیفیت برای اطمینان از کارآمدی و به‌روزرسانی آن‌ها بر اساس نتایج بازرسی‌ها و بازخوردهای دریافتی.
– اعمال اصلاحات ، لازم بر اساس نتایج بازنگری‌ها و تغییرات در محیط کسب‌وکار یا قوانین مرتبط
- مدیر تضمین کیفیت
- توسعه و پیاده‌سازی سیستم‌های کیفیت:
- طراحی و اجرای سیستم‌های مدیریت کیفیت برای اطمینان از انطباق با استانداردها و مقررات ملی و بین‌المللی.
- ایجاد و نگهداری از اسناد و مدارک کیفیت، شامل سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها، و فرآیندهای اجرایی.
- نظارت و ارزیابی:
- انجام ممیزی‌های داخلی و خارجی به منظور ارزیابی تطابق پروژه‌ها با استانداردهای کیفیت.
- پایش و تحلیل عملکرد کیفیت در تمامی مراحل پروژه، از توسعه تا اجرا و نگهداری.
- مدیریت ریسک:
- شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با کیفیت در پروژه‌ها.
- تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های کنترل ریسک به منظور کاهش و مدیریت این ریسک‌ها.
- آموزش و توسعه کارکنان:
- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارکنان به منظور افزایش آگاهی و توانمندی‌های آنان در حوزه کیفیت.
- ارزیابی نیازهای آموزشی کارکنان و برنامه‌ریزی برای توسعه مهارت‌های لازم.
- ارتباط با مشتریان و ذینفعان:
- برقراری ارتباط موثر با مشتریان و ذینفعان به منظور فهم نیازها و انتظارات آنان در زمینه کیفیت.
- جمع‌آوری و تحلیل بازخوردهای مشتریان به منظور بهبود مستمر فرآیندها و محصولات.
- گزارش‌دهی و مستندسازی:
- تهیه و ارائه گزارش‌های کیفیت به مدیریت ارشد و ذینفعان.
- مستندسازی نتایج ممیزی‌ها، ارزیابی‌ها و اقدامات اصلاحی انجام شده.
- بهبود مستمر:
- شناسایی فرصت‌های بهبود در فرآیندها و سیستم‌های کیفیت.
- هدایت پروژه‌های بهبود مستمر و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای ارتقاء سطح کیفیت.
- ارزیابان:
- . بازرسی اجرای و مقررات و استاندارد های مربوط به صنایع نفت، مواد نفتی و پتروشیمی: بازرس فنی نفت، مواد نفتی و پتروشیمی مسئولیت دارد بررسی کند که شرکت‌ها و واحدهای مربوطه در حین تولید، ذخیره‌سازی، حمل و نقل و استفاده از مواد نفتی و پتروشیمی، قوانین و مقررات مربوطه را رعایت می‌کنند یا خیر. این شامل بررسی استفاده از تجهیزات صحیح، استفاده از مواد و فرآورده‌های مجاز، رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار، حفظ محیط زیست و سایر موارد مربوطه می‌شود.
- نمونه برداری و اعتبارسنجی کنترل کیفیت: بازرس فنی نفت، مواد نفتی و پتروشیمی مسئولیت دارد کنترل کیفیت مواد و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را ارزیابی کند. این شامل بررسی نمونه‌برداری، آزمایش و تجزیه و تحلیل نمونه‌ها در آزمایشگاه و بررسی میزان استاندارد بودن مواد و فرآورده‌ها می‌شود.
- ارزیابی ایمنی و بهداشت کارکنان: بازرس فنی نفت، مواد نفتی و پتروشیمی بازرسی ایمی کارکنان شرکت‌ها و واحدهای مربوطه در حین انجام فعالیت‌هایشان در امان هستند را بر عهده دارد و از تجهیزات، مواد و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی به درستی استفاده می‌کنند. این شامل بررسی رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار، استفاده از تجهیزات بهداشتی و ایمنی، آموزش کارکنان و اجرای استانداردهای ایمنی می‌شود.
- . بازرسی و ممیزی بر اثربخشی سیستم‌های کنترلی: بازرس فنی نفت، مواد نفتی و پتروشیمی مسئولیت دارد سیستم‌های کنترلی مورد استفاده در شرکت‌ها و واحدهای مربوطه را بررسی کند و از عملکرد صحیح آن‌ها اطمینان حاصل کند. این شامل بررسی سیستم‌های کنترل عملیات تولید، سیستم‌های ایمنی و حفاظت، سیستم‌های مانیتورینگ و کنترل کیفیت و سایر سیستم‌های مربوطه است.
4- تعاریف:
روغن های پایه گروه در طبقه بندی API
HS کد: هر کالایی دارای یک کد 8 رقمی است که به آن کد (HS) می‌گویند. این کد یک سیستم عملکرد کنترل شناسایی کالا، استاندارد سازی و طبقه‌بندی کالاست. طراحی این کد با توجه به سیاست‌های مالیاتی، قیمت‌گذاری، بودجه‌بندی و اقتصادی، توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد.
و….
5-الزامات و معیارها:
5-1. مواد و تجهیزات مورد نیاز
5-1-1لیست تجهیزات
5-1-2 لیست مواد
مطابق با الزامات استاندارد ملی 4189 بند 7
۵-2. مراحل اجرایی
۵.2-1 آماده‌سازی تجهیزات (بسته بندی و نشانه گذاری )
مطابق با الزامات استاندارد ملی 3299
جدول شماره 1
۵-3 بازرسی اولیه
مطابق با الزامات استاندارد ملی جدول شماره یک استاندارد 3299
4-5 ایمنی و احتیاطات
1-4-5 موارد ایمنی
مطابق با الزامات استاندارد ملی 4189
5-5 نکات احتیاطی
مطابق با الزامات استاندارد ملی 4189
6-– تدوین فرایند ارزیابی انطباق
-مراحل ارزیابی:
مدیر برنامه ریزی جهت تعیین HS کد و تنظیم ACTION PLAN به فنی ارجاع داده می شود. مدیر فنی با روش اجرایی تکوین خدمات منطبق بر کد کالا TWG ( Team Work Group) را بر اساس جدول B و منطبق بر طرح های شرکت تشکیل می دهد. TWG بر اساس TOR تعیین می شود و Action Plan توسط مدیر فنی تعریف می شود. مدیر فنی مدیر پروژه را از جداول مختلف و بازرسین بر اساس جدول B مشخص می کند.. بعد از ان مدیر فنی موارد بالا را به مدیر برنامه ریزی ارجاع می دهد تا تفویض اختیار به بازرسین صورت پذیرد. چک لیست های اماده شده انلاین که در اختیار بازرس قرار می گیرد و برگه آزمون های هر مخزن که در اختیار بازرس قرار می گیرد
پس از 72ساعت صورت جلسه به مدیر کنترل کیفیت جهت تعریف پروژه در سامانه مدیریت پروژه ظرف 24 ساعت ارجاع میگردد
پس از اتمام مرحله تعیین (ارزیابی) مدیر تضمین کیفیت حهت بازنگری از ارزیابان و مدیران فنی که در تعیین نقشی نداشته اند جهت V&V یک نفر را اتخاب میکند. و پس از اتمام مراحل بازنگری گلیه مستندات توسط وی به کمیته تصمیم گیری ارسال میگردد. پرکردن فرم نمونه برداری و تایید بازرسی که به امضا مدیرکنترل کیفیت میرسد و نتایج ثبت می شود.
-اقدامات اصلاحی:
بازبینی دوره ای: شرکت پایش سلامت اسیا دارای روش اجرایی بازبینی به کد سند QMS-033 می باشد. بازبینی دوره ای به صورت سالیانه صورت می پذیرد.
بهبود مستمر: بهبود مستمر در شرکت پایش سلامت اسیا بر اساس روش اجرائی به کد سند QMS-014 صورت می پذیرد. یهبود مستمر بر اساس نتایج بازبینی دوره ای و سالیانه انجام می شود.
7-۲ مراجع
استاندارد ملی 3299 روغن دنده سوپرهیپوئید
استاندارد ASTM ارجاع شده در استاندارد 3299
استاندارد ملی 4189
8- پیوست ها
جدول شماره 1
