روش اجرایی تفویض اختیار رسمی به بازرسین

نسخه الکترونیکی این سند اخرین نسخه آن است و مسئولیت کنترل نسخه چاپی با این سند بر عهده خواننده آن می باشد.
تمامی حقوق معنوی و مادی این مدرک متعلق به شرکت پایش سلامت اسیا می باشد. و هر گونه کپی برداری از ان پیگرد قانونی دارد.
شماره سند: QMS-PRO-DL01	نویسنده	بازنگر	تایید	تاریخ
بازنگری	نویسنده	بازنگر	تایید	تاریخ
۱	دکتر علیرضا مسعودنیا	دکتر شیدا بزمی	هیات مدیره	شهریور ۱۴۰۲
۲	دکتر علیرضا مسعودنیا	دکتر شیدا بزمی	هیات مدیره	بهمن ۱۴۰۲
۳	دکتر علیرضا مسعودنیا	دکتر هلیا ازاد	هیات مدیره	دی 1403
۴	دکتر علیرضا مسعودنیا	مهندس شاکری	هیات مدیره	تیر ۱۴۰۴

مرجع: ISO/IEC 17020:2012 – بندهای 6.1.2، 6.1.6، 6.2.1، 6.2.2
دامنه کاربرد: کلیه فرآیندهای مرتبط با جذب، ارزیابی، انتصاب و تفویض اختیار بازرسین در شرکت پایش سلامت آسیا

مرحله ۱: بررسی و تأیید صلاحیت بازرس

۱-۱. ارزیابی اولیه صلاحیت‌ها:
الف) بررسی مدارک تحصیلی، گواهینامه‌ها، سابقه کاری و مهارت‌های تخصصی مرتبط با حوزه بازرسی.
ب) مصاحبه تخصصی جهت سنجش دانش فنی و توانمندی‌های ارتباطی.
ج) بررسی عدم وجود تعارض منافع و ارزیابی بی‌طرفی فرد متقاضی.

۱-۲. تأیید نهایی صلاحیت‌ها:
الف) تهیه گزارش ارزیابی اولیه توسط مدیر منابع انسانی یا کمیته صلاحیت.
ب) تأیید نهایی توسط مدیر فنی یا مدیر ارشد سازمان.

مرحله ۲: آماده‌سازی برای تفویض اختیار

۲-۱. تهیه مستندات تفویض اختیار:
الف) تدوین سند رسمی تفویض اختیار شامل:
– شرح وظایف، محدوده فعالیت، حوزه جغرافیایی، نوع محصولات یا خدمات،
– مدت زمان اعتبار تفویض، شرایط خاص اجرایی یا محدودیت‌های عملکرد.

۲-۲. آموزش و توجیه بازرس:
الف) برگزاری جلسه آموزشی اولیه شامل الزامات استاندارد، کدهای رفتاری و رویه‌های عملیاتی.
ب) ارائه نسخه‌ای از رویه‌های داخلی و مستندات بازرسی برای مطالعه و امضا.

مرحله ۳: تفویض اختیار رسمی

۳-۱. امضای سند تفویض اختیار:
الف) امضای سند توسط مدیر فنی (به نمایندگی از سازمان) و بازرس.
ب) ثبت در پرونده منابع انسانی و ارسال نسخه‌ای به مدیریت تضمین کیفیت.

۳-۲. اطلاع‌رسانی به ذینفعان:
الف) اعلام رسمی فهرست بازرسان دارای اختیار به واحدهای داخلی و مشتریان در صورت نیاز.
ب) ثبت در فهرست بازرسان مجاز تحت کنترل مستندات.

مرحله ۴: نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد

۴-۱. نظارت بر عملکرد بازرس:
الف) استفاده از چک‌لیست‌های بازرسی، گزارش‌های میدانی و نظرسنجی مشتریان برای پایش عملکرد.
ب) انجام ممیزی داخلی یا بازدیدهای تصادفی از عملکرد بازرس در محل اجرا.

۴-۲. بازخورد و پشتیبانی:
الف) ارائه گزارش بازخورد به بازرس پس از هر دوره ارزیابی.
ب) مشاوره و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده کاستی‌ها یا اشتباهات اجرایی.

مرحله ۵: بازنگری و تجدید تفویض

۵-۱. بازنگری دوره‌ای:
الف) بازنگری حداقل سالیانه اسناد تفویض اختیار.
ب) در صورت بروز تغییرات در الزامات، استانداردها یا ارزیابی‌های منفی، اصلاح یا لغو تفویض.

۵-۲. آموزش‌های تکمیلی:
الف) تعیین نیازهای آموزشی جدید بر اساس تحلیل عملکرد.
ب) الزام به گذراندن دوره‌های بازآموزی در بازه‌های مشخص.

پیوست‌ها و مستندات مرجع

فرم ارزیابی صلاحیت بازرس (کد: QMS-FR-DL01)
فرم تفویض اختیار بازرس (کد: QMS-FR-DL02)
چک‌لیست نظارت بر عملکرد بازرس (کد: QMS-FR-DL03)

لیست بازرسان دارای اختیار معتبر (کد: QMS-FR-DL04

📎 پیوست ۱: فرم ارزیابی صلاحیت بازرس

کد: QMS-FR-DL01
هدف: ثبت و مستندسازی فرآیند ارزیابی صلاحیت فنی و عمومی بازرس پیش از انتصاب و تفویض اختیار

ردیف	معیار ارزیابی	ملاحظات
۱	مدرک تحصیلی مرتبط	(دامپزشکی، صنایع غذایی، مهندسی و…)
۲	سابقه کاری در حوزه بازرسی	تعداد سال و حوزه‌های کاری
۳	مهارت‌های فنی/تخصصی	آزمون یا مصاحبه
۴	دانش استانداردها و الزامات قانونی	ارزیابی کتبی/شفاهی
۵	توانمندی گزارش‌نویسی و مستندسازی	بررسی نمونه گزارش
۶	تعهد به بی‌طرفی و رعایت اخلاق حرفه‌ای	فرم خوداظهاری + ارزیابی شخصیتی
۷	نتایج مصاحبه فنی	توسط مدیر فنی
۸	نظر نهایی مدیریت	تأیید یا عدم تأیید

🔹 جمع امتیازات: … / ۴۰
🔹 نتیجه نهایی: □ مورد تأیید □ نیازمند آموزش □ رد صلاحیت

📎 پیوست ۲: فرم تفویض اختیار بازرس

کد: QMS-FR-DL02
هدف: ثبت رسمی محدوده اختیارات و مسئولیت‌های محول‌شده به بازرس

اطلاعات بازرس:

نام و نام خانوادگی:
کد ملی / شماره پرسنلی:
تاریخ تولد:
رشته تحصیلی:
حوزه تخصصی:
تلفن تماس / ایمیل:

محدوده تفویض اختیار:

نوع محصولات/خدمات مشمول:
دامنه جغرافیایی فعالیت:
حوزه/زمینه بازرسی: □ دامپزشکی □ صنایع غذایی □ محیط زیست □ کالا □ …
دوره اعتبار این تفویض: از تاریخ: … تا …
شرایط خاص یا محدودیت‌ها:

امضای طرفین:
امضای بازرس: ……………….. تاریخ: …………………
امضای مدیر فنی: ……………. تاریخ: …………………
شماره و تاریخ ثبت در واحد منابع انسانی: ………………

📎 پیوست ۳: چک‌لیست پایش عملکرد بازرس

کد: QMS-FR-DL03
هدف: ارزیابی کیفیت عملکرد بازرس حین اجرای مأموریت‌ها و بررسی انطباق با استانداردها

ردیف	شاخص ارزیابی عملکرد	امتیاز (۱ تا ۵)	ملاحظات بازبین
۱	رعایت رویه‌های مستندسازی و گزارش‌نویسی
۲	رعایت اصول بی‌طرفی و اخلاق حرفه‌ای
۳	صحت فنی نتایج بازرسی
۴	تسلط به استانداردها و مقررات فنی
۵	نحوه تعامل با ذینفعان و مشتریان
۶	رعایت مهلت‌های زمانی و پیگیری موارد
۷	گزارش تخلفات احتمالی یا تضاد منافع
۸	پیشنهاد بهبود یا آموزش‌های مورد نیاز

🔹 نتیجه کلی: □ عملکرد مناسب □ نیاز به بهبود □ بررسی بیشتر

بازبین: …………………
سمت: …………………….
تاریخ ارزیابی: ………………….

📎 پیوست ۴: لیست بازرسان دارای اختیار معتبر

کد: QMS-FR-DL04
هدف: ثبت و به‌روزرسانی مستمر فهرست بازرسان فعال دارای تفویض اختیار معتبر

ردیف	نام بازرس	کد پرسنلی	حوزه تخصصی	نوع اختیار	تاریخ شروع	تاریخ پایان	وضعیت فعلی
۱							□ فعال □ معلق
۲							□ فعال □ لغو شده

مسئول به‌روزرسانی: مدیر منابع انسانی
تناوب بازنگری: ماهانه یا پس از هر تغییر وضعیت